продажа в розницу

[nata123]

Привет, помогите разобраться! Выручку от продажи я ввожу в документ продажа в розницу, получается проводка проводка Д41.2 К90.2.2. Затем делаю ПКО галочку(формировать проводки) снимаю. В итоге при закрытия месяца комп. выдает нет базы по распределению расходов:o по счету 90.1.2. Каким документом правильно ввести выручку? Может вручную сделать проводку Д90.7.2 К44.1.2

[Nadia]

Выручку надо поставить на К 90.1.2 (Выручка, облагаемая ЕНВД), а не 90.2.2. Счет 90.2.2 это себестоимость проданных товаров в розницу.

[nata123]

Я наверно что-то намутила в 1с. Вообщем товар приходит я заполняю документ поступление товара. Затем сама высчитываю наценку на товар и вручную ввожу Д41.2 К42 (наценку).Далее выручка-документ продажа в розницу, и высчитываю наценку с проданных товаров и сторнирую Д90.2.2 К42.В итоге на счете 42 наценка на товары оставшиеся на складе. Но в балансе актив больше на сумму сторнированной наценки, но форме два все получается как надо - это 1-я строка выручка, 2-я выручка минус сторнированная наценка.С самого начала 1С ведется не как надо (что не заводится покупная цена. торговая), а делается все по такой системе. Посмотрите как вообще правильно и как сделать Актив=Пассив.Спасибо!

[Nadia]

Выручка, облагаемая ЕНВД на каком счете?
У вас ЕНВД? Розница? Или совмещение режимов?

[nata123]

Розничная торговля.Налоговый режим в виде ЕНВД.Когда делаю поступления товара (сама не ставлю счет) формируется проводка Д41.2 (не 41.1) К60,1. А когда заполняю документ продажа в розницу (сама счет не ставлю) Д 90.2.2 К41,2. И при закрытии месяца приходится зак4рывать счет 44 вручную. Что исправить?

[Nadia]

Что-то не могу понять. А проводка Д62/1 К 90.1.2 где?

[Андрей Л.]

Сообщение от nata123

получается проводка проводка Д41.2 К90.2.2.

А что это за прводка? должна быть Дт50(или 62) - Кт90/1

[nata123]

Здравствуйте Nalia!С 1с я разобралась. баланс идет все хорошо. Спасибо Вам за помощь! Но теперь у меня вопрос про выставление счет-фактур. У нас есть субарендатор и должна дать ему с/ф. В с/ф я должна написать общую сумму арендной платы или расписать что арендная плата столько-то, НДС с аредной платы и все коммунальные услуги (перечислить)?

[Андрей Л.]

Сообщение от nata123

Здравствуйте Nalia!С 1с я разобралась. баланс идет все хорошо. Спасибо Вам за помощь! Но теперь у меня вопрос про выставление счет-фактур. У нас есть субарендатор и должна дать ему с/ф. В с/ф я должна написать общую сумму арендной платы или расписать что арендная плата столько-то, НДС с аредной платы и все коммунальные услуги (перечислить)?

Если Вы работаете на НДС, то его выделять обязательно. Я думаю, что расписывать все ком.платежи не нужно. Хотя это зависит как у вас заключен договор.

[nata123]

Спасибо. Я просто напишу арендная плата, выделю НДС с нее и следующей строкой коммунальные услуги.

[Андрей Л.]

Сообщение от nata123

Спасибо. Я просто напишу арендная плата, выделю НДС с нее и следующей строкой коммунальные услуги.

не нужно ничего отдельной строкой писать!!! Это от налоговиков лишние проблемы. Зачем вам все это нужно? Например, электричество вы не имеете право продовать (лицензия нужна (тут проблемы не только от налоговой)). Выставляйте просто арендой!!!

[nata123]

Здравствуйте я тут опять продолжение своей темы. У меня сейчас есть возможность переделать договор с субарендаторами, поэтому я напишу только арендную плату и НДС с нее. Вопрос правильно ли я расчитаю арендную плату (наша аренда 3000 тыс. на 60 метров; субарендатор 8 метров занимает, поэтому 3000:60*8=400). Эти 400 рублей будут как наш доход и придется платить с них 22% налог на прибыль или не доход, т.к.у нас же есть договор аренды и мы им передаем часть метров по договору субаренды?

[Nadia]

А как договор составлен? В нем прописано, что коммунальные платежи выделены отдельной строкой? Какие коммунальные платежи? Кто поставщик коммунальных платежей?

[nata123]

В самом договоре написано только общая сумма. Но есть приложение к договору. Раньше другой бухгалтер писала в приложении три строки:
1) арендная плата - 400руб.
2) НДС - 72 руб.
3) Коммун. услуги - 1200 руб.Все.
1200 руб. она высчитывала так, например, нам выставили счет за отопление 3500, делим на 60 кв.м. всего магазина и умнож. на 8 кв.м субарендаторов и так далее, получается мы перевыставляем им счет. Может мне не надо сейчас вообще писать коммун. услуги, а просто получать их в конверте. Но 400 руб это прибыль?, т.е. надо налог на прибыль платить или нет?