Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.08.2014
Адрес: респ. Бурятия
Сообщений: 99
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, уважаемые специалисты!
Был у нас поставщик А, который в феврале 2015 выставил нам акт и счет-фактуру, мы у себя отразили приход от А. После этого поставщик А объединился с поставщиком Б и стали они единой организацией Б. В апреле 2015 обнаруживается ошибка в документах полученных в феврале и уже поставщик Б нам дает документ на сторно предыдущего. Причем это не корректировочная счет фактура! Просто обычных документ на поступление только с минусами. Как мне провести корректировку февральского документа? Хотела сделать через корректировку поступления, но там необходимо указать документ основания, где поставщик еще был А. Соответственно у меня в акт сверки корректировка не попадает. А если просто провести как обычное поступление, то красным сальдо повисает и переходит в другие периоды. Подскажите как сделать пожалуйста. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|