Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 25.02.2013, 00:15   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 9
Спасибо: 0
По умолчанию Исправление ошибки по реализации за прошлый год

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Предприятие на ОСНО, 1С Предприятие 8.2
В феврале 2013 года по актам сверки с покупателем выявила ошибки в учете за март 2012 г.: в 1с Реализация товара и сч-ф на эту реализацию проведены с завышенной итоговой суммой. Причем это техническая ошибка ввода информации, т.е. при вводе операции и документов в 1с ошибочно цена на одну позицию товара из списка не была изменена и все позиции товаров идут по этой ошибочной цене. У контрагента документы с верными суммами и исправления не требуют. В декларациях за 1 кв 2012 по НДС и по налогу на прибыль идут неправильные суммы и надо подавать уточненки.
Вопрос: как исправить сумму в Реализации и по счету-фактуре и провести эти исправления правильно в 1С? и чтобы сформировать уточненные декларации по НДС и прибыли?
ludmilapopova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 11:39   #2
бух, просто бух
 
Аватар для ML2209
 
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,689
Спасибо: 82
По умолчанию Re: Исправление ошибки по реализации за прошлый год

можно сделать возврат этой реализации и выбить снова четвертым кварталом, если договоритесь с покупателем, чтобы он проставил печати на возвратных документах, например, если покупатель на енвд, то ему вообще фиолетово что вы меняете
или делайте исправления первом квартале, уточненка только по ндс.
ML2209 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 11:54   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 9
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Исправление ошибки по реализации за прошлый год

Добрый день!
Цитата:
Сообщение от ML2209 Посмотреть сообщение
можно сделать возврат этой реализации и выбить снова четвертым кварталом, если договоритесь с покупателем, чтобы он проставил печати на возвратных документах, например, если покупатель на енвд, то ему вообще фиолетово что вы меняете
или делайте исправления первом квартале, уточненка только по ндс.
Покупатель на ОСНО, не может принять доки 4м кварталом.Поэтому вижу только один вариант: исправить ошибку периодом ее совершения (1кв) подать уточненную декл. Только загвоздка в том КАК внести исправления в программу??? Пыталась аннулировать сч-ф с ошибкой (через доп.лист), исправить документ Реализация и на основании создать сч-ф с тем же номером с правильными данными (тоже в доп листе), но 1с не проводит такую сч-ф не правильно видимо действую, а как надо не знаю((..
Может кто подскажет алгоритм действия именно в программе.

Последний раз редактировалось ludmilapopova; 25.02.2013 в 11:56.
ludmilapopova вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 25.02.2013, 12:38   #4
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Исправление ошибки по реализации за прошлый год

Цитата:
Сообщение от ML2209 Посмотреть сообщение
можно сделать возврат этой реализации и выбить снова четвертым кварталом, если договоритесь с покупателем, чтобы он проставил печати на возвратных документах
А зачем покупателя подключать,если у него документы правильные,ошибка только в собственном учете организации.
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 12:59   #5
бух, просто бух
 
Аватар для ML2209
 
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,689
Спасибо: 82
По умолчанию Re: Исправление ошибки по реализации за прошлый год

Цитата:
Сообщение от ML2209 Посмотреть сообщение
чтобы он проставил печати на возвратных документах
Цитата:
Сообщение от ludmilapopova Посмотреть сообщение
если покупатель на енвд, то ему вообще фиолетово
............................
ML2209 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 13:01   #6
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 9
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Исправление ошибки по реализации за прошлый год

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
А зачем покупателя подключать,если у него документы правильные,ошибка только в собственном учете организации.
В том то и дело, что тут наша ошибка, кроме нашей фирмы никого не затрагивает..

Последний раз редактировалось ludmilapopova; 25.02.2013 в 13:10.
ludmilapopova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 13:02   #7
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Исправление ошибки по реализации за прошлый год

Цитата:
Сообщение от ludmilapopova Посмотреть сообщение
Покупатель на ОСНО, не может принять доки 4м кварталом.
Я вижу только вот это.
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 13:22   #8
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 9
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Исправление ошибки по реализации за прошлый год

Цитата:
Сообщение от ludmilapopova Посмотреть сообщение
Покупатель на ОСНО, не может принять доки 4м кварталом.
это ответ на предположение про енвд.. по началу недопоняла суть комментария про возврат и привлечение покупателя к исправлению нашей ошибки (ведь документы покупателя без ошибок), такой вариант даже не рассматривала...
Есть ли схема исправления средствами только программы? просто исправить документ Реализация товара и счет-фактуру будет неправильным. Может ввести вручную операцию на сумму разницы??
ludmilapopova вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 25.02.2013, 13:27   #9
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Исправление ошибки по реализации за прошлый год

ludmilapopova, не могу сказать ,как это сделать в 1С8.

Цитата:
Сообщение от ludmilapopova Посмотреть сообщение
просто исправить документ Реализация товара и счет-фактуру будет неправильным.
Откровенно говоря,у себя в 1С7.7 так и сделала бы,хотя тоже не уверена!,что это методологически правильно!
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 11:34   #10
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 16.02.2013
Сообщений: 13
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Исправление ошибки по реализации за прошлый год

Может ввести вручную операцию на сумму разницы??[/QUOTE]
Что Вы имеете ввиду, у меня такая же ошибка! Помогите разобраться
Новичок2329 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 03:02   #11
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 9
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Исправление ошибки по реализации за прошлый год

Имела ввиду, что разницу, возникшую в результате ошибки (разница между правильной и ошибочной суммой, в т.ч. разница по ндс) и сторнирую на эту сумму проводками:
Д62 К90.01 - разница суммы реал с ндс,
Д90.03 К68.02 разница по ндс - запись в доп.листе кн.продаж того периода, когда реализация была.
Д90.02 К41 - разница в списании по покупной стоимости
Все суммы сторно с минусами!
Я предполагала такой вариант так и поступила, на счет правильности все таки не уверена
ludmilapopova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 11:10   #12
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 16.02.2013
Сообщений: 13
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Исправление ошибки по реализации за прошлый год

[QUOTE=ludmilapopova;800560]Имела ввиду, что разницу, возникшую в результате ошибки (разница между правильной и ошибочной суммой, в т.ч. разница по ндс) и сторнирую на эту сумму проводками:
Д62 К90.01 - разница суммы реал с ндс, - это бухсправка, правильно?
Д90.03 К68.02 разница по ндс - запись в доп.листе кн.продаж того периода, когда реализация была. - а эту как проводку провести, не знаю
Д90.02 К41 - разница в списании по покупной стоимости - это тоже бухсправка?
Новичок2329 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 18:15   #13
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для надяя
 
Регистрация: 15.02.2011
Адрес: Смоленск
Сообщений: 487
Спасибо: 6
По умолчанию Re: Исправление ошибки по реализации за прошлый год

Подскажите пожалуйста, как или возможно ли поправить расчеты с контрагентом прошлого периода в текущем и что бы автоматически считались налоги в 1с 8.3
Дело вот в чем, в программе данные об реализации не соответствовали бум. носителю подписанного и утвержденного, прошлый год ест-но закрыт, а править надо.
Исправила бух справкой, по ндс необходимые документы оформила, все красиво заполняется в декларации по ндс. По прибыли все не так радужно, при автоматическом заполнении есть разница по выручке, в декларации по ндс и прибыли.
Или все таки вручную заполнять и вручную делать проводку для до начисления налога на прибыль?
надяя вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot