Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
25.02.2013, 00:15 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Исправление ошибки по реализации за прошлый год
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Предприятие на ОСНО, 1С Предприятие 8.2 В феврале 2013 года по актам сверки с покупателем выявила ошибки в учете за март 2012 г.: в 1с Реализация товара и сч-ф на эту реализацию проведены с завышенной итоговой суммой. Причем это техническая ошибка ввода информации, т.е. при вводе операции и документов в 1с ошибочно цена на одну позицию товара из списка не была изменена и все позиции товаров идут по этой ошибочной цене. У контрагента документы с верными суммами и исправления не требуют. В декларациях за 1 кв 2012 по НДС и по налогу на прибыль идут неправильные суммы и надо подавать уточненки. Вопрос: как исправить сумму в Реализации и по счету-фактуре и провести эти исправления правильно в 1С? и чтобы сформировать уточненные декларации по НДС и прибыли? |
25.02.2013, 11:39 | #2 |
бух, просто бух
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,689
Спасибо: 82
|
Re: Исправление ошибки по реализации за прошлый год
можно сделать возврат этой реализации и выбить снова четвертым кварталом, если договоритесь с покупателем, чтобы он проставил печати на возвратных документах, например, если покупатель на енвд, то ему вообще фиолетово что вы меняете
или делайте исправления первом квартале, уточненка только по ндс. |
25.02.2013, 11:54 | #3 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Re: Исправление ошибки по реализации за прошлый год
Добрый день!
Цитата:
Может кто подскажет алгоритм действия именно в программе. Последний раз редактировалось ludmilapopova; 25.02.2013 в 11:56. |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
25.02.2013, 12:38 | #4 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Исправление ошибки по реализации за прошлый год
|
25.02.2013, 12:59 | #5 |
бух, просто бух
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,689
Спасибо: 82
|
Re: Исправление ошибки по реализации за прошлый год
|
25.02.2013, 13:01 | #6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Re: Исправление ошибки по реализации за прошлый год
В том то и дело, что тут наша ошибка, кроме нашей фирмы никого не затрагивает..
Последний раз редактировалось ludmilapopova; 25.02.2013 в 13:10. |
25.02.2013, 13:22 | #8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Re: Исправление ошибки по реализации за прошлый год
это ответ на предположение про енвд.. по началу недопоняла суть комментария про возврат и привлечение покупателя к исправлению нашей ошибки (ведь документы покупателя без ошибок), такой вариант даже не рассматривала...
Есть ли схема исправления средствами только программы? просто исправить документ Реализация товара и счет-фактуру будет неправильным. Может ввести вручную операцию на сумму разницы?? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
25.02.2013, 13:27 | #9 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Исправление ошибки по реализации за прошлый год
|
18.03.2013, 11:34 | #10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.02.2013
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
Re: Исправление ошибки по реализации за прошлый год
Может ввести вручную операцию на сумму разницы??[/QUOTE]
Что Вы имеете ввиду, у меня такая же ошибка! Помогите разобраться |
19.03.2013, 03:02 | #11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Re: Исправление ошибки по реализации за прошлый год
Имела ввиду, что разницу, возникшую в результате ошибки (разница между правильной и ошибочной суммой, в т.ч. разница по ндс) и сторнирую на эту сумму проводками:
Д62 К90.01 - разница суммы реал с ндс, Д90.03 К68.02 разница по ндс - запись в доп.листе кн.продаж того периода, когда реализация была. Д90.02 К41 - разница в списании по покупной стоимости Все суммы сторно с минусами! Я предполагала такой вариант так и поступила, на счет правильности все таки не уверена |
19.03.2013, 11:10 | #12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.02.2013
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
Re: Исправление ошибки по реализации за прошлый год
[QUOTE=ludmilapopova;800560]Имела ввиду, что разницу, возникшую в результате ошибки (разница между правильной и ошибочной суммой, в т.ч. разница по ндс) и сторнирую на эту сумму проводками:
Д62 К90.01 - разница суммы реал с ндс, - это бухсправка, правильно? Д90.03 К68.02 разница по ндс - запись в доп.листе кн.продаж того периода, когда реализация была. - а эту как проводку провести, не знаю Д90.02 К41 - разница в списании по покупной стоимости - это тоже бухсправка? |
22.06.2015, 18:15 | #13 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 15.02.2011
Адрес: Смоленск
Сообщений: 487
Спасибо: 6
|
Re: Исправление ошибки по реализации за прошлый год
Подскажите пожалуйста, как или возможно ли поправить расчеты с контрагентом прошлого периода в текущем и что бы автоматически считались налоги в 1с 8.3
Дело вот в чем, в программе данные об реализации не соответствовали бум. носителю подписанного и утвержденного, прошлый год ест-но закрыт, а править надо. Исправила бух справкой, по ндс необходимые документы оформила, все красиво заполняется в декларации по ндс. По прибыли все не так радужно, при автоматическом заполнении есть разница по выручке, в декларации по ндс и прибыли. Или все таки вручную заполнять и вручную делать проводку для до начисления налога на прибыль? |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|