Командировка

[Ирок]

У нас директор первый раз полетела в командировку, деньги на билет с кассы ей не выдавали, могу я ей возместить стоимость билетов позже??? И должно где-нибудь отражаться (учетная политика, регламент), что у нас сотрудники направляются в командировку и норма возмещения расходов????

[maria_t]

Во-первых должен быть приказ о направлении конкретного сотрудника в командировку, ему выдается командировочное удостоверение,служебное задание на командировку.должен быть приказ, где утверждается размер суточных и т.п.
А деньги можно возместить,когда он вернется и будет отчитываться авансовым отчетом за билеты, гостиницу и др. расходы.

[glad]

У нас на сотрудников, бывающих в командировках сделан приказ "о нормах возмещения суточных".
Так же учтите следующее, что суточные для расчета налога на прибыль учитываются в размере 100 рублей, не облагаются подоходным налогом в размере 700 рублей.
Расходы на проживание (гостиница) и перелёт возмещаются в полном размере.

[Ирок]

Спасибо! Всё поняла!!!