расходы на авиабилеты

[prima]

Девочки и мальчики, помогите плииииизз,
я что-то совсем запутолась, первый раз столкнулась с командировочными и подсказать не кому.
Работник летал на самолете, билет оплатили по безналу, на каком сч. я должна учесть расходы на покупку билета. И что я должна выплатить работнику?

[Innoch]

prima, вы зарплату этого работника на какой счет относите: 20 или 26?
Туда же и оплата билетов пойдет.
Только написала и засомневалась я... мы безналом не оплачиваем, но если человек приносит авиабилет, относим его на 20 или на 26 счет...

Сообщение от prima

И что я должна выплатить работнику?

вы должны оплатить ему стоимость авиабилета. Квитанцию разных сборов не оплачивают.
В билете в самом низу мелким шрифтом написано "Итого". Эту конечную сумму вы и должны будете оплатить.

[dmitri]

Сообщение от prima

Девочки и мальчики, помогите плииииизз,
я что-то совсем запутолась, первый раз столкнулась с командировочными и подсказать не кому.
Работник летал на самолете, билет оплатили по безналу, на каком сч. я должна учесть расходы на покупку билета. И что я должна выплатить работнику?

Есть один ньюансик, для НУ этот расход признается если только работник летал эконом классом. А проводки можно в консультанте посмотреть, в кореспонденции счетов.

[prima]

Всем огромное спасибо!!!!

[Ленчик1985]

Сообщение от prima

Всем огромное спасибо!!!!

Если билет не электронный, его сначала надо оприходовать на 50.3 ПКО, затем выдать РКО сотруднику, который полетел в командировку. Когда сотрудник отчитается, нужно списать на 20 или 26 счет в зависимости от цели командировки. Если электронный, можно сразу отнести на затратные счета.

[Seregac]

Сообщение от Ленчик1985

Если билет не электронный, его сначала надо оприходовать на 50.3 ПКО, затем выдать РКО сотруднику, который полетел в командировку. Когда сотрудник отчитается, нужно списать на 20 или 26 счет в зависимости от цели командировки. Если электронный, можно сразу отнести на затратные счета.

САМЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!! молодец

сначала от поставщика на 50.3
потом Дт71/Кт50.3
затем в авансовом 44,20,26/71

[Ririll]

а если авиа билет оприходовать через услуги сторониих поставщиков, а потом операцией (введеной вручную) выдать под авансовый отчет....проводки получились такие, как вы написали.
А вот когда через ПКО пробую...как это отразить, чтобы именно на 50.3 попало? у меня на 50,1 попадает. И если мы приходуем на 50. 3 должны ли эти билеты отражаться в кассовой книге?

[Ленчик1985]

Оприходовать билет вместе со сборами надо документом: Услуги сторонних организаций. Я при этом в кассовых документах распечатываю приходник, не проводя его (просто чтобы был документ). Если просто приходник, НДС нигде не учтется, а потом провожу РКО. Получается, отдельно учитывается в кассе, субсчет денежные документы. У меня ве получается на 50.3 вешать.

[Innoch]

Сообщение от Ririll

А вот когда через ПКО пробую...

А зачем вы через ПКО пробуете? По приходному кассовому ордеру вы только деньги приходуете, но не билеты.

[Ririll]

дак и номер получается будет у РКО и ПКО в общем порядке ведения кассы? вот если до этого был приходный 10, то ПКО на авиабилет будет 11?.

[Innoch]

Ririll, я не пойму, почему вы хотите на авиабилет сделать ПКО? Это же неверно.

[Ленчик1985]

[QUOTE=Ririll;99930]дак и номер получается будет у РКО и ПКО в общем порядке ведения кассы? вот если до этого был приходный 10, то ПКО на авиабилет будет 11?.[/QUOTу

У меня отдельная нумерация для билетов. ПКО используется, потому что если былет выдали из кассы, то он там должен был оказаться, а это подтверждается приходником.

[Innoch]

Сообщение от Ленчик1985

ПКО используется, потому что если былет выдали из кассы, то он там должен был оказаться, а это подтверждается приходником.

а, тогда пардон...

[Seregac]

Здесь точно все с одной планеты? неправильно заводить ПКО и РКО на билеты. на приход и выдачу билетов используется журнал учета билетов, который является обязательным. ПКО и РКО создаются только на наличные деньги!!! непроведенный ПКО и РКО - это ПУСТОЕ МЕСТО.

еще раз порядок учета билетов по безналу!
1. привезли билеты
2. заносим их в журнал
3. услуга сторонних организаций 50.3/60
4. выдаем в подотчет (тот кто получает ставит подпись в журнале) 71/50.3
5. в авансовом списываем на расходы.

[Ленчик1985]

Seregac, Вы сказали то же самое, что и я.

[Ririll]

спасибо всем за ответ, но тогда еще вопрос, ФОРМА этого ЖУРНАЛА унифицирована? или самому в произвольной форме составить? как он выглядит?