Командировочные / суточные

[Таинственная Незнакомка]

а он в этот день выходит на работу что ли уже?!

[Nadiarussia]

добрый день!
да, явился

я вот по части проверок думаю, никак не чревато?
все-таки законодательство почитала: там прибытие в 6 утра - это уже день, кот. надо оплачивать
прошу совета у более опытных по этой части коллег


ps а если он явился, то это уже не командировочный день считается?
в законодательстве читала, что нужно оплатить суточные за этот день
и по согласованию с рук-лем он является или не является на работу
так вот, если он явился - и ему оплачено, то это команд- день, что ли? по среднему и все дела?

с уважением,

[Таинственная Незнакомка]

Ну мы упростили себе жизнь, у нас сотрудник в этот день не выходит на работу. Оплата по среднему, все таки командировочный день считается...

А раньше, в табеле доп строку вводили и отражали и К и Я, тогда оплачивали полностью как командировочный день (по среднему оплата труда , ну и суточные), и делали доплату (все таки сотр работал худо бедно не спавши/уставши, но присутствовал на рабочем месте), рассчитанную как зарплата

[Lem@n]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

Ну мы упростили себе жизнь, у нас сотрудник в этот день не выходит на работу. Оплата по среднему, все таки командировочный день считается...

Мы так же делаем. Даже если он вернулся в 00.05, этот день все-равно показываем как командировку.

[Таинственная Незнакомка]

Правильно делаешь чЁ!

[Nadiarussia]

спасибо!

[Loewe]

Добрый день!
У меня вопрос по оформлению всех этих чеков для хранения:
если наклеиваешь их на один лист, то это как несколько документов на 1 листе считается?

и еще про ндс, безопасно ли принимать его к учету, если в билете на наземный внутригородской транспорт он выделен, к примеру
и что про ж/д транспорт, если это электронные билеты

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Loewe

Добрый день!
У меня вопрос по оформлению всех этих чеков для хранения:
если наклеиваешь их на один лист, то это как несколько документов на 1 листе считается?

Лист, на который чеки наклеиваются, за документ не считается...Если все чеки состоят из одного документа (не важно какого размера портянка), лист 1, документ 1.... Бывало, что в товарник не умещалась вся номенклатура покупаемого товара, тогда товарные чеки были на нескольких листах... Сейчас с введением онлайн касс товарников на нескольких страницах уже не встретишь.

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Loewe

и что про ж/д транспорт, если это электронные билеты

Все, что бухгалтеру надо знать про учет электронных билетов на поезд и самолет

[Loewe]

спасибо! да, я понимаю, что лист не считается, т.е. все, что на нем наклеено - это документы (чеки, разные, к примеру)
т.е. писать - 4 чека (документа) на 4 листах, что ли, даже если они все на одном листе наклеены?

[Lem@n]

Сообщение от Loewe

4 чека (документа) на 4 листах, что ли, даже если они все на одном листе наклеены?

)))))))))))))

[Loewe]

)) спасибо!
я все прочитала, но не понимаю по ндс: если мы не принимаем ндс к вычету, к примеру, то в строке сумма (по командир. расходам) ставим всю сумму с ндс или все-таки выделяем его отдельно, просто не ставим галку с/ф и бсо

т.е. для налога на прибыль как это нужно правильно сделать?

[Среда]

так

Сообщение от Loewe

все-таки выделяем его отдельно, просто не ставим галку с/ф и бсо

Сообщение от Loewe

т.е. для налога на прибыль как это нужно правильно сделать?

а затем этот НДС надо списать

[Loewe]

спасибо!
а если ставить всю сумму - это приведет к завышению расходов по налогу на прибыль, получается?

т.е., как я понимаю, там где ндс четко выделен (на ж/д билетах, к примеру), его нужно отдельно выделять

еще вот эта фраза из Постановления по командировочным:
ндс по билету можно принять к вычету, если расходы на проезд командированного работника учитываются при расчете налога на прибыль...

а могут не учитываться, что ли?

[Среда]

Сообщение от Loewe

а если ставить всю сумму - это приведет к завышению расходов по налогу на прибыль, получается?

естесственно

Сообщение от Loewe

там где ндс четко выделен (на ж/д билетах, к примеру), его нужно отдельно выделять

стоп
не путаем теплое с мягким
НДС, выделенные на жд и авиа билетах мы выделяем и принимаем к вычету (без сч/ф), а вот НДС выделенный в кассовом чеке - выделяем и потом списываем.

[Loewe]

да, это я усвоила //меня еще этот сервисный сбор запарил
вычитала, что ндс с сервисного сбора, приобретенного работником, к вычету принять нельзя по авиа и можно по жд (за искл питания)
могу я его включить в командировочные отдельной строкой (т.к. в остальной сумме за билет нет ндс) и не принимать ндс?
(картинку прилагаю)

[Среда]

Это часть электронного билета так выглядит?
Не совсем понятно... Электронный Билет РЖД выглядит иначе...

В общем, тут я пас, голову себе таким не забиваю. Действую по вышеописанной схеме и всё.

[Loewe]

да, это распечатка к нему,
а билет - вот он ..

[Среда]

Ну вот получая такой билет отражаю указанную в нём сумму НДС и сумму без НДC
Расчётным путём, т.е.исходя из суммы НДС считаю от какой он был взят суммы, а остальное указываю как без НДС.
Примерно так:

[Loewe]

спасибо большое за разъяснение!