Уменьшение выручки за 2014 год

[Баскова]

Вообщем не буду подавать корректирующие по ндс и налогу на прибыль
Мне посоветовали сделать так:
Д 91.2 К 62 48000 руб.
68.2 К 91.2 7322,03
отразить данный расход - 40677,97 по строке 400,401 Приложения 2 к листу 02 декларации по налогу на прибыль за полугодие 2015 года.
Вот только не знаю,как в 1С 7.7 сделать так, чтобы 40677,97 автоматом попала в эту строку. Может кто подскажет?
Таким образом ндс не уменьшаю, а уменьшаю налог на прибыль.

[ptihka]

Сообщение от Баскова

Таким образом ндс не уменьшаю, а уменьшаю налог на прибыль.

НДС уменьшать и не нужно, т.к. эти 48 т.р. пройдут авансом, то нужно было выставлять с/ф на аванс и она должна быть отражена в книге продаж. Когда сделаете реализацию, то с//ф на аванс попадает в книгу покупок, а по реализации - в книгу продаж.

[Баскова]

НДС за прошлый год не корректирую.
Что-то я запуталась. После первой проводки у меня получится переплата.Значит я должна выставить с/ф на аванс? Или не надо?Просто заплатить НДС дважды:в 2014 году заплатили и сейчас заплатить с 48000?

в субконто по проводкам что указывать:
1)Дт 91.2 субконто? Кт 62.1 субконто "название организации"
2)Дт 68.2. субконто "налог начислено/уплачено" Кт 91.2 субконто ?
По первой проводке будет "принимаемые для целей налогообложения"?
По второй -нет?
Содержание операции - здесь что указать?
И не знаю,как в 1С 7.7 сделать так, чтобы 40677,97 автоматом попала в строку 400 ,401 Приложения 2 к листу 02 декларации по налогу на прибыль за полугодие 2015 года.

[ptihka]

Сообщение от Баскова

Содержание операции - здесь что указать?

Так и напишите "исправительная проводка"

Сообщение от Баскова

И не знаю,как в 1С 7.7 сделать так, чтобы 40677,97 автоматом попала в строку 400 ,401 Приложения 2 к листу 02 декларации по налогу на прибыль за полугодие 2015 года.

Пробуйте "бухгалтерской справкой", только еще не забудьте в ней же по закладке налогового учета провести.

[Баскова]

по налоговому учету не нужно.

[ptihka]

Сообщение от Баскова

в субконто по проводкам что указывать:
1)Дт 91.2 субконто? Кт 62.1 субконто "название организации"
2)Дт 68.2. субконто "налог начислено/уплачено" Кт 91.2 субконто ?
По первой проводке будет "принимаемые для целей налогообложения"?

Да, если будете сдавать корректировку по налогу на прибыль.

Сообщение от Баскова

По второй -нет?

По НДС - непринимаемые для целей НО.

[Баскова]

Прибыль буду корректировать декларацией по налогу на прибыль за 2 кв.2015 г.
В субконто у меня стоят вопросики.
ptihka,
Правильно я понимаю,если НДС яне корректирую,то НДС -7322,03 мы платим дважды -в 2014 году(уже уплатили) и за 2 кв.2015 года