налог по усн 15

[новичек25]

Подскажите как верно рассчитать налог по усн 15%(доходы-расходы) за 2 квартал.
Предыдущий бухгалтер за 1 квартал налог не платил, директор говорит надо сделать платеж за два квартала (т.е. и за 1 и за 2), как верно его расчитать.
Доход за 1 квартал - 2104365,05
Расход за 1 квартал - 2012974,41
Доход за 2 квартал - 1442626,25 (за полугодие выходит 3546991,30)
Расход за 2 квартал - 1286335,40 (за полугодие выходит 3299309,81)

Надо брать доход, от него отнять расход и умножить на 15%? верно ли это?

[Вес`на]

Сообщение от новичек25

директор говорит надо сделать платеж за два квартала

можете посчитать аванс за полугодие и оплатить одной платежкой

[ptihka]

новичек25, пени за 1 квартал уплатить не забудьте пжл

[Танёчек]

Добрый день!
Подскажите КБК для уплаты усн 15% авансовый за полугодие.

Спасибо.

[Вес`на]

Танёчек, КБК УСН не меняется по полугодиям

[Танёчек]

Сообщение от Вес`на

Танёчек, КБК УСН не меняется по полугодиям

Это я знаю)))
Я спросила сам КБК. Кто платил уже?
У меня по сверке с налоговой стоит номер 18210501021010000110
А на сайт ИФНС в услуге, где формируется пп КБК программа ставит другой 18210501022011000110.

[Вес`на]

а какой УСН вы платите? Если Д-Р, то КБК этот

Сообщение от Танёчек

18210501021011000110

[Вес`на]

Сообщение от ptihka

пени за 1 квартал уплатить не забудьте пжл

пени нужно платить только по сверке, после подачи декларации за год. Иначе не избежать расхождений

[Танёчек]

Сообщение от Вес`на

а какой УСН вы платите? Если Д-Р, то КБК этот

У меня доходы минус расходы.

Сейчас сверку сделала по этому налогу с ИФНС там стоит КБК 18210501021010000110.
А Вы пишите 18210501021011000110
Я не понимаю?

Спасибо

[Вес`на]

Сообщение от Танёчек

Я не понимаю?

а что непонятного?

Сообщение от Танёчек

0000

это общий код классификатора налога. При уплате налога вы указываете 1000, пени (если мне не изменяет память) 2100, штрафы 2200

[Вес`на]

Сообщение от Вес`на

штрафы 2200

это проценты, а штраф как и было 3000

[Танёчек]

Сообщение от Вес`на

а что непонятного?

это общий код классификатора налога. При уплате налога вы указываете 1000, пени (если мне не изменяет память) 2100, штрафы 2200

У меня Контур Экстерн. Я в Кодах там не вижу код который Вы написали.
По этому я сомневаюсь или его с 2015 года поменяли.
Не понятно куда платить на 18210501021010000110
или 18210501021011000110

[Вес`на]

Сообщение от Танёчек

или 18210501021011000110

сюда платить, что там в Контуре, понятия не имею

Сообщение от Танёчек

Я в Кодах там не вижу код который Вы написали.

значит вводите вручную

[Танёчек]

Вес`на, спасибо

[Вес`на]

на здоровье Танёчек

[новичек25]

Спасибо за ответы.
Хотела бы еще уточнить по поводу отчета в ПФР за полугодие.
Работник уволен 01.04.2015 года, и первого числа ему были выплаты, по нему данные включены в отчет, при проверке отчета выявилась ошибка, что в 6 разделе, в пункте 6.8 (период работы за последние 3 месяца) не стоит период работы. Можно ли указать что работник отработал с 01.04.2015 по 01.04.2015? Правильно ли это? или оставить пустым поле?

[Вес`на]

Сообщение от новичек25

Работник уволен 01.04.2015 года

следовательно 1.04 последний рабочий день, который и указывается в стаже