БП (Бухгалтерия предприятия) 1с Бухгалтерия предприятия 8.3 - знакомство

[MarinaAnna]

Еще вариант нашла :

А у меня не получилось

При введении "операции введенные вручную" делаю проводки Дт44.01 Кт76.09 арендная плата, Дт 76.09 Кт 68.01 НДФЛ. При этом счет 76.09 требует ввести контрагента - ввожу физ.лицо (не сотрудник фирмы ).

Затем делаю "Ввод доходов НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ (нахожу в закладках Зарплата-данные учета зарплаты во внешней программе).

Этот документ требует указать сотрудника, опять завела "физическое лицо" заполнила закладку "НДФЛ: налоги и доходы" месяц дохода, дату дохода код дохода 2400 и сумму дохода, вычетов нет, ОКАТО, КПП.

Затем закладку "НДФЛ: по ставке 13%" закладка Исчисление налога ставлю сумму НДФЛ..

Затем смотрю Справка 2 НДФЛ для передачи в ИФНС - в списке это физ.лицо есть (не сотрудник фирмы), а исчисленного и удержанного НДФЛ нет.

Что сделала неправильно или пропустила что-то? Конечно понимаю что в одном случае (счет 76.09 в БУ) завела контрагента, а в НУ как физ.лицо.

Разобралась с этой ситуацией, может кому пригодится - дополнительно ко всему, что описала раньше заполнила и третью закладку "НДФЛ удержанный" - в эту закладку все встала автоматически. Ну и в справку 2-НДФЛ для передачи в ИФНС после этого, тоже все встало автоматически. Удачи.

__________________