Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 31.08.2015
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!
У меня такой вопрос, первый раз сталкиваюсь: мы транспортная компания на ОСНО, занимающаяся жд перевозками крупногабаритной техники по ОАО "РЖД". у нас заказчик просит организовать отправку экскаватора на территорию Киргизии. Мы оплачиваем за счет заказчика, тариф по ОАО ""РЖД" по экспортным перевозкам по ставке НДС 0% и естественно нам железная дорога выставляет счет фактуру по ставке НДС 0%. КАК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ В БУХГАЛТЕРИИ МНЕ ДАННУЮ СДЕЛКУ, т.е. правильно выставить с/ф заказчику и правильно принять с/ф с ОАО "РЖД"и как заполнить в последствии декларацию по НДС. За ранее, спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|