Ошибочно начисленный НДС с аванса

[GLB1001]

Добрый день! В феврале получили аванс от покупателя. В марте узнали, что покупатель сменил наименование и инн. Реализацию сделали уже на нового. НДС авансовый так и висит. Подскажите, пожалуйста, нужно ли сдавать корректировку или можно обойтись в этом случае доп. листами?

[Log_in]

Сообщение от GLB1001

что покупатель сменил наименование и инн

произошла реорганизация и новая организация является правоприемником старого?

Сообщение от GLB1001

Реализацию сделали уже на нового.

на основании каких документов вы сделали вывод, что у "нового" есть право на то, что принадлежало "старому"?

[GLB1001]

Реорганизация в форме преобразования. Написали письмо о том, что платеж считать оплатой за новую фирму.

[Б_С_К]

Сообщение от GLB1001

Реорганизация в форме преобразования. Написали письмо о том, что платеж считать оплатой за новую фирму.

А почему эта сумма у Вас на авансе до сих пор висит? Если Вы товар отгрузили...

[GLB1001]

Потому что товар новой фирме отгрузили. А оплата на старой висит

[Б_С_К]

У Вас письмо есть что Оплата за другую фирму, на основании него ставьте оплату в зачет

[Log_in]

Б_С_К,он(а) выше написал, что вторая организация в результате реорганизации первой. Т.е. она является правоприемником. Должно быть уведомление о том, что новая является правоприемником, на основании которого нужно оплату от первой перенести на оплату по второй.

[GLB1001]

Это поняла. И сдавать корректировку за 1 квартал

[Вес`на]

Сообщение от GLB1001

И сдавать корректировку за 1 квартал

и готовить документы к более, чем вероятной камеральной проверке. У вас НДС будет к уменьшению

Сообщение от GLB1001

нужно ли сдавать корректировку или можно обойтись в этом случае доп. листами?

уточненая декларация, с доплистами в приложении к р.8

[Бухгалтерия на 5+]

Я бы сдала уточненку на вашем месте, получается, что налоговая база занижена

[Вес`на]

Сообщение от Бухгалтерия на 5+ Бух, могу самолетиком))) Бухгалтерия на 5+, простите за вопрос...а ещё в какой позе можете?

А для рекламы своих услуг у нас есть отдельный раздел