Восстановление НДС

[Среда]

Привет

Сообщение от Ян@

Что смущает в этом варианте?

Ничего не смущает )))
Просто ранее я этот НДС восстанавливала и списывала.

Сообщение от Йожык

Восстановлен НДС: Д19.03 К68.02
Списан НДС: Д91.02 К19.03 и Д НЕ.01.9 (сумма по НУ)

И прежде чем оформить корректировочную накладную, мне его как-то куда-то вернуть надо... Как лучше. чтоб и правильно и программе понятно?

[Ян@]

Сообщение от Йожык

Просто ранее я этот НДС восстанавливала и списывала.

Ну тогда получается нужно добавить проводки по сторно восстановления/списания этого НДС, таким образом сейчас счет 68.02 у тебя не изменится.
Ну закрутила ты)
так если ты ранее эту сумму уже включила в книгу продаж, то сейчас то получается надо сделать сторно по коду вида операции восстановления НДС (21). Корректировка поступления добавит новую с кодом (18) Восстановление
Правильно думаю?