возврат аванса покупателю

[Галюнька]

всем доброго времени суток!
Вопрос такой - как при возврате аванса покупателю отразить НДС?
при поступлении аванса была выписана счет-фактура на аванс, при возврате на 76 АВ повисла сумма НДС, как ее поставить к вычету?

[АльбинаК]

я сделала формирование в книге покупок тем числом когда был возвращен аванс покупателю и в основании я выбрала перечисленную сумму, а в столбце сумма без ндс возвращенного аванса и его ндс и все должно закрыться

[Татошик]

Галюнька, у меня 8.2 . При формировании Книги покупок автоматом попадает в вычет НДС с полученных авансов

[Галюнька]

Сообщение от Татошик

Галюнька, у меня 8.2 . При формировании Книги покупок автоматом попадает в вычет НДС с полученных авансов

у меня тоже 8.2
и при поучении авансов и при выписке авансового счет-фактуры все попадает в книгу продаж...

поврос то зпключается в том, что мы возвращаем ранее полученный аванс покупателю....

[Татошик]

Когда Вы Получили аванс, Вы выписали счет-фактуру авансовую и она попала в книгу Продаж, когда Вы проводите документ Возврат Покупателю по банку больше ничего делать не надо - попадет в Книгу Покупок.

[Галюнька]

Татошик, дело в том, что не попадает....на 76. АВ висит (((

[Галюнька]

у Вас формируются проводки по 76.АВ в платежке на перечисление???
у меня проводка д-т 62.02 к-т 51

[Татошик]

В платежках вообще проводки не формируются, только в выписке по банку. В выписке проводка именно такая, как у Вас. А нужная проводка по НДС получится в Книге Покупок Д 68.02- К 76.АВ.

[Галюнька]

ну да в выписке..я просто еще ни как к 8-ке не привыкну...у нас выгрузка из клиент-банка...и при открытии докуента - списание с р/сч, он похож на п/п ...

на основании чего в книгу покупок попадает?

и в какую закладку в книге покупок перечисленый аванс попадает?

[Татошик]

В Книгу Покупок возвращенная сумма попадет на основании документа "Возврат Покупателю" (по банку). Делаете "Формирование книги покупок" и на второй закладке появится нужная сумма.

Сообщение от Галюнька

и в какую закладку в книге покупок перечисленый аванс попадает?

- ээээ.... не поняла....

[Ян@]

Галюнька,Проверьте один момент ... регламентные документы по НДС должны формироваться в таком порядке (см. время проведения документа):
- формирование записей книги продаж (провести)
- формирование записей книги покупок ... вот здесь на второй закладке и будет ваш сч-ф на аванс.
Можно еще по ОСВ 62.02 перепроверить ... он точно по одному и тому же договору закрылся

[АленаАлена]

Добрый день!
похожая ситуация. сделала формирование книги покупок и 76 АВ закрылся как надо. Только мы покупателю из суммы аванса возвращаем не всю сумму. Я делаю так:
- при получении денег от покупателя делаю счет фактуру на аванс
- при оказании услуги выставляю счет-фактуру на сумму оказанной услуги
- делаю формирование книги покупок и ставлю сумму возвращенную покупателю.
У меня в книгу покупок попадает не вся сумма аванса выставленого, а только сумма возврата. Подскажите что не так может не нужно счет фактуру на оказанную услугу выставлять?

[Ян@]

Сообщение от АленаАлена

может не нужно счет фактуру на оказанную услугу выставлять?

АленаАлена, конечно нужно!
Если вы покупателю вернули остаток аванса, то в книге покупок будет полная сумма по сч-фактуре на аванс. Только в декларации в разделе 3 она разобьется: НДС от суммы возврата пройдет в строке 120, а в части отгрузки - 170.