Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
05.02.2016, 11:59 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 24.06.2014
Сообщений: 42
Спасибо: 0
|
Расчеты с физлицом по аренде помещения
Добрый день!Мы арендуем офис у физлица.За январь уплатили сумму аренды,начислили- удержали-уплатили НДФЛ.В программе (1С предприятие версия 8,3 интерфейс такси) не нашла ничего лучше как ввести данного физика как работника и начислений других нет ,как только зп.И по банку почему то подтягивает только ведомость.Это же не правильно да?Я в первый раз с таким начислением столкнулась.Может кто подскажет как правильно сделать?
|
05.02.2016, 12:59 | #2 |
в мечтах
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 44
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
|
Re: Расчеты с физлицом по аренде помещения
Алёк, заводить как контрагента физ. лицо. Расчеты через 60, и ндфл через 68,1 вы же агент в этом случае.
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды... |
05.02.2016, 13:03 | #3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 24.06.2014
Сообщений: 42
Спасибо: 0
|
Re: Расчеты с физлицом по аренде помещения
в той же закладке что и юрики у меня заводить?
А как тогда начисление ндфл сделать? в ручном режиме?Просто в начислениях у меня не получается,приходиться принимать ее на работу(( |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
05.02.2016, 13:30 | #4 |
в мечтах
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 44
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
|
Re: Расчеты с физлицом по аренде помещения
Алёк, да где юрики только выбираете ИП/физ. лицо.
Бухгалтерский и налоговый учет В бухгалтерском учете начисление и выплату арендной платы физическому лицу отражают следующими проводками: Дебет 44 Кредит 76 – начислена арендная плата; Дебет 76 Кредит 68 – удержан НДФЛ с суммы арендной платы; Дебет 76 Кредит 51 – сумма арендной платы перечислена на счет арендодателя в банке; Дебет 68 Кредит 51 перечислен в бюджет удержанный НДФЛ Т.е. вы НДФЛ не начисляете - вы его удерживаете и перечисляете
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды... |
05.02.2016, 13:39 | #5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 24.06.2014
Сообщений: 42
Спасибо: 0
|
Re: Расчеты с физлицом по аренде помещения
Немного не понятно.По счетам бухучета я поняла))В программе это как сделать? Т.Е. я ввожу его ка физлицо,я поняла.Сформировала вручную перечисление в банке и там внесла этого контрагента.С 51 счета на 60 проводка ушла.А НДФЛ так же просто в закладке банк перевести и все?получиться проводка с 68 на 51.А само начисление то где делать?Может я чего то не понимаю?Как уплатить без начислений?
|
05.02.2016, 13:46 | #6 |
в мечтах
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 44
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
|
Re: Расчеты с физлицом по аренде помещения
Алёк, да начисления делать не надо вы платите 2 раза - один раз физ лицу за минусом НДФЛ, вторая платежка перечисляете НДФЛ в налоговую. Смотрите проводки, и делайте через 76 счет.
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды... |
05.02.2016, 13:53 | #7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 24.06.2014
Сообщений: 42
Спасибо: 0
|
Re: Расчеты с физлицом по аренде помещения
ой,все так просто?А я тут насоздавала себе тридцать три физ лица.А можно вопрос для глупых?Смотреть проводки и делать через 76 счет это когда?Когда уже платежки все сделала да.я просто так запуталась,что порядок действий в голове не пойму.
Платежка -оплачено физику Дт76 Кт 51 Платежка - оплачен НДФЛ - Дт 68 Кт 51 Далее вот этот момент делать в ручном режиме в операциях введенных вручную?: Дебет 44 Кредит 76 – начислена арендная плата; Дебет 76 Кредит 68 – удержан НДФЛ с суммы арендной платы; |
05.02.2016, 13:58 | #8 |
в мечтах
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 44
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
|
Re: Расчеты с физлицом по аренде помещения
Алёк, если есть акт аренды то Д44 к76 будет через поступление, а Д76 К68 вручную
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды... |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
05.02.2016, 14:10 | #9 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Расчеты с физлицом по аренде помещения
Можно на выбор так:
1) Операция, введенная вручную - проводки по начислениям через 76.09 и соответственно справочник Контрагенты - 20-76.09, 76.09-68.01, проводка БУ. Удобнее операцией т.к тут сразу 2 проводки и расходы и НДФЛ, не забудешь про него. 2) НУ НДФЛ Операция учета НДФЛ, тут уже Физ лица работают, заполняем закладки Сведения о доходах, НДФЛ исчисленный по ставке 13%, НДФЛ удержанный по всем ставкам. Проверяем справку 2-НДФЛ. 3) Оплата через Прочие выплаты, Договор имеет вид Прочие. Справочник Контрагенты. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|