Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 05.02.2016, 11:59   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 24.06.2014
Сообщений: 42
Спасибо: 0
По умолчанию Расчеты с физлицом по аренде помещения

Добрый день!Мы арендуем офис у физлица.За январь уплатили сумму аренды,начислили- удержали-уплатили НДФЛ.В программе (1С предприятие версия 8,3 интерфейс такси) не нашла ничего лучше как ввести данного физика как работника и начислений других нет ,как только зп.И по банку почему то подтягивает только ведомость.Это же не правильно да?Я в первый раз с таким начислением столкнулась.Может кто подскажет как правильно сделать?
Алёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 12:59   #2
в мечтах
 
Аватар для Впервые главбух
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 44
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
По умолчанию Re: Расчеты с физлицом по аренде помещения

Алёк, заводить как контрагента физ. лицо. Расчеты через 60, и ндфл через 68,1 вы же агент в этом случае.
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды...
Впервые главбух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 13:03   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 24.06.2014
Сообщений: 42
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Расчеты с физлицом по аренде помещения

в той же закладке что и юрики у меня заводить?
А как тогда начисление ндфл сделать? в ручном режиме?Просто в начислениях у меня не получается,приходиться принимать ее на работу((
Алёк вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 05.02.2016, 13:30   #4
в мечтах
 
Аватар для Впервые главбух
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 44
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
По умолчанию Re: Расчеты с физлицом по аренде помещения

Алёк, да где юрики только выбираете ИП/физ. лицо.
Бухгалтерский и налоговый учет

В бухгалтерском учете начисление и выплату арендной платы физическому лицу отражают следующими проводками:

Дебет 44 Кредит 76
– начислена арендная плата;

Дебет 76 Кредит 68
– удержан НДФЛ с суммы арендной платы;

Дебет 76 Кредит 51
– сумма арендной платы перечислена на счет арендодателя в банке;

Дебет 68 Кредит 51 перечислен в бюджет удержанный НДФЛ

Т.е. вы НДФЛ не начисляете - вы его удерживаете и перечисляете
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды...
Впервые главбух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 13:39   #5
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 24.06.2014
Сообщений: 42
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Расчеты с физлицом по аренде помещения

Немного не понятно.По счетам бухучета я поняла))В программе это как сделать? Т.Е. я ввожу его ка физлицо,я поняла.Сформировала вручную перечисление в банке и там внесла этого контрагента.С 51 счета на 60 проводка ушла.А НДФЛ так же просто в закладке банк перевести и все?получиться проводка с 68 на 51.А само начисление то где делать?Может я чего то не понимаю?Как уплатить без начислений?
Алёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 13:46   #6
в мечтах
 
Аватар для Впервые главбух
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 44
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
По умолчанию Re: Расчеты с физлицом по аренде помещения

Алёк, да начисления делать не надо вы платите 2 раза - один раз физ лицу за минусом НДФЛ, вторая платежка перечисляете НДФЛ в налоговую. Смотрите проводки, и делайте через 76 счет.
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды...
Впервые главбух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 13:53   #7
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 24.06.2014
Сообщений: 42
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Расчеты с физлицом по аренде помещения

ой,все так просто?А я тут насоздавала себе тридцать три физ лица.А можно вопрос для глупых?Смотреть проводки и делать через 76 счет это когда?Когда уже платежки все сделала да.я просто так запуталась,что порядок действий в голове не пойму.

Платежка -оплачено физику Дт76 Кт 51
Платежка - оплачен НДФЛ - Дт 68 Кт 51

Далее вот этот момент делать в ручном режиме в операциях введенных вручную?:
Дебет 44 Кредит 76
– начислена арендная плата;

Дебет 76 Кредит 68
– удержан НДФЛ с суммы арендной платы;
Алёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 13:58   #8
в мечтах
 
Аватар для Впервые главбух
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 44
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
По умолчанию Re: Расчеты с физлицом по аренде помещения

Алёк, если есть акт аренды то Д44 к76 будет через поступление, а Д76 К68 вручную
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды...
Впервые главбух вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 05.02.2016, 14:10   #9
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Расчеты с физлицом по аренде помещения

Можно на выбор так:

1) Операция, введенная вручную - проводки по начислениям через 76.09 и соответственно справочник Контрагенты - 20-76.09, 76.09-68.01, проводка БУ. Удобнее операцией т.к тут сразу 2 проводки и расходы и НДФЛ, не забудешь про него.
2) НУ НДФЛ Операция учета НДФЛ, тут уже Физ лица работают, заполняем закладки Сведения о доходах, НДФЛ исчисленный по ставке 13%, НДФЛ удержанный по всем ставкам. Проверяем справку 2-НДФЛ.
3) Оплата через Прочие выплаты, Договор имеет вид Прочие. Справочник Контрагенты.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot