6-НДФЛ

[Вес`на]

Сообщение от Светлана Дм

не знаю, что так упирается.

попроси её 1 месяц пропустить, не заплатить и войдешь в график

Сообщение от Среда

чтоб уплата 07.07.17 была за июнь.

а дальше пусть так и платит

[Вес`на]

Сообщение от Светлана Дм

ИП так удобней

а ты как это в отчете ставишь? если реально неизвестно когда она ЗП выплатила

[Светлана Дм]

у меня клиенты (делаю по их докам только отчеты) все такие затейники. ООО-шник.
Я сама уже туплю.
02.08 - 6000 аванс июль
07.08. - 3000 з/п за июль
07.08. ндфл 988 (вычет 1400 на ребенка)
08.09. 17000 аванс август
какой может быть аванс, когда месяц прошел?
И не соображаю, как рассчитать з/п на руки 9000
Он считает так:
6000+3000=9000
9000-1400(1 реб)*13%=988.
тел у него не отвечает, на электронку письма возвращаются, связаться пока не могу, хотя алгоритм расчета налогов я ему прописала

[Вес`на]

Сообщение от Светлана Дм

Он считает так:
6000+3000=9000
9000-1400(1 реб)*13%=988.

мои ЗП и НДФЛ сами не считают. Наверно так лучше, мне легче

[Вес`на]

Сообщение от Светлана Дм

02.08 - 6000 аванс июль
07.08. - 3000 з/п за июль
07.08. ндфл 988 (вычет 1400 на ребенка)

в отчет-то ты все равно поставишь цифру которая должна быть, а не то что он насчитал

Сообщение от Светлана Дм

08.09. 17000 аванс август

капец. А зарплата когда и сколько? Чума какая-то

[Среда]

Сообщение от Вес`на

мои ЗП и НДФЛ сами не считают.

мне вообще такое сложно представить...
чтоб клиент сам налоги считал при живом бухгалтере

[Светлана Дм]

Сообщение от Среда

мне вообще такое сложно представить...
чтоб клиент сам налоги считал при живом бухгалтере

а теперь я считаю.
теперь к з/п не могу подойти, чтобы на руки было 9000.

Сообщение от Вес`на

капец. А зарплата когда и сколько? Чума какая-то

никаких авансов, только в виде з/п

[Вес`на]

Сообщение от Среда

при живом бухгалтере

они платят ей только за отчеты. А мне за обслуживание

[Вес`на]

Сообщение от Светлана Дм

теперь к з/п не могу подойти, чтобы на руки было 9000.

а нахрена тебе это? У тебя клиент неверно рассчитал сумму НДФЛ. Посчитай верно и отправь ему сумму с комментарием косяка

[Вес`на]

Сообщение от Светлана Дм

никаких авансов, только в виде з/п

тогда в отчете это зарплата, НДФЛ напиши чтобы заплатил

[Светлана Дм]

Вес`на,
я так и делаю.
Но для ФСС мне з/п надо рассчитать, чтобы на руки вышло 9000р и 17000
Если бы не было вычета на ребенка, я бы рассчитала, а тут туплю

[Светлана Дм]

Вес`на, рассчитала

[Вес`на]

Сообщение от Светлана Дм

для ФСС мне з/п надо рассчитать, чтобы на руки вышло 9000р и 17000

9000/0.87+1400= 11 745
17000/0.87+1400 = 19 540

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на

9000/0.87+1400= 11 745

делаем проверку
и от 11745 с вычетом 1400 НДФЛ составляет 1345
а значит чистыми 11745 - 1345 = 10400

чёт не сходится

а ведь нужно ещё учесть, что НДФЛ нарастающим щщитается! т.е. послений рупь ещё туды-сюды прыгать будет

[Lem@n]

У меня так получилось

19331 - (19331-1400)*13% = 17000
10136 - (10136-1400)*13% = 9000

[Вес`на]

Да пофиг, Света уже сама все посчитала

[MARIN)]

Сообщение от Миленка

Я так понимаю что в таком случае я могу включить запись в таком виде в состав отчета за 3 квартал

Сообщение от Вес`на

в 4кв

Сообщение от Вес`на

в разделе 1 за 3кв. в стр. 70 вы показываете этот НДФЛ

сегодня звонила камеральщикам в налоговую по НДФЛ
у меня больничные начислены в августе и сентябре, и выплачены все в сентябре, срок уплаты НДФЛ 30.09
Спрашиваю - в каком квартале отражать эти больничные во 2-м разделе? Сказали включать в третий кв-л и ставить в стр.120 - 30.09.17, а у них программа сама пересчитает. Чтобы не было расхождения по стр. 070 нарастающим итогом. Они сверяют данные 2-го раздела, чтобы нам потом лишних пояснений не писать.
отправила отчет как сказали. Да и мне так проще, потом не вспоминать, что и откуда взялось.

[Светлана Дм]

Сообщение от Вес`на

Да пофиг, Света уже сама все посчитала

точно

Сообщение от SHOK_Alenka

У меня так получилось

19331 - (19331-1400)*13% = 17000
10136 - (10136-1400)*13% = 9000

как к этому пришла? я через Х решала

[Lem@n]

Сообщение от Светлана Дм

точно

как к этому пришла? я через Х решала

(17 000 - 182)/0,87 = 19 331

(9 000 - 182)/0,87 = 10 136

182 = 1400*0,13

Если вычет, допустим, 2800, тогда отнимаешь не 182, а 364 (2800*0,13)

[Светлана Дм]

Сообщение от MARIN)

сегодня звонила камеральщикам в налоговую по НДФЛ

в каждой избушке свои погремушки. Налоговая сама фигеет от этого ндфл