6-НДФЛ

[Arhimed.]

Сообщение от Светлана6042

Я чет думала, что НДФЛ с отпускных платятся вместе с отпускными))

не запрещено
последнее число месяца - КРАЙНИЙ срок для уплаты НДФЛ удержанного с отпуска

поэтому уплатить НДФЛ удержанный с отпускных можно в срок МЕЖДУ датой выплаты отпускных и последним днём месяца

я всегда плачУ одновременно с выплатой - что бы не заблудиться и не забы(и)ть

[Светлана6042]

Сообщение от Arhimed.

я всегда плачУ одновременно с выплатой - что бы не заблудиться и не забы(и)ть

ну да, так проще. Единственное, не могу добавить строки в 6-НДФЛ, чтобы прописать эти отпускные во 2-м квартале. Не очень нравится мне идея, переносить на 3 квартал то, что было в середине июня

[MarinaAnna]

Светлана6042, Я раньше правила вручную, а потом надоело, хочу все же чтобы программа работала, раз программа ставить уже на 3-й квартал, то и оставляю на 3 квартал.

[MarinaAnna]

Сообщение от Светлана6042

Не очень нравится мне идея, переносить на 3 квартал то, что было в середине июня

Ну раз они замутили такую баду, то что делать-то, раз прописали такие правила.

[MarinaAnna]

Когда руками не правишь, хотя бы каждый квартал можно посмотреть расшифровку, кому что и когда, и понимать, что там за суммы, а когда вручную что-то исправишь или что-то добавишь, кнопкой расшифровка, программа говорит, что данные расходятся с бухгалтерским учетом.
А через полгода или год вспомни, что ты там подправила и по какой причине.

[Arhimed.]

Сообщение от buhstar

03.05.18 г. удержан и перечислен НДФЛ в сумме 2352

это был весь НДФЛ со всей апрельской з/платы?

[buhstar]

Да

[Среда]

На сколько я понимаю, НДФЛ удержали и уплатили весь и полностью, а зарплату выплатили в два захода?
Правильно будет
30.04.18 сумма всей начисленной зарплаты
03.05.18 сумма всего НДФЛ с начисленной зарплаты
04.05.18

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

На сколько я понимаю, НДФЛ удержали и уплатили весь и полностью, а зарплату выплатили в два захода?

если это действительно так, то

Сообщение от Среда

Правильно будет
30.04.18 сумма всей начисленной зарплаты
03.05.18 сумма всего НДФЛ с начисленной зарплаты
04.05.18

полностью согласен

там дополнительный ворпос был

Сообщение от buhstar

Сколько и каких блоков нужно заполнить для отражения этой операции?

ответ - только ОДИН вышеуказанный

[buhstar]

Добрый день, коллеги. Я сама по тупому написала первое сообщение и указала в нем не всю необходимую информацию. Начислена зарплата за апрель 18095,24. И теперь насколько я поняла из ваших откликов блок в 6 ндфл будет выглядеть следующим образом:
100 30.04.18 130 18095,24
110 03.05.18 140 2352
120 04.05.18
???

[buhstar]

Сообщение от Arhimed.

это был весь НДФЛ со всей апрельской з/платы?

Да

[Arhimed.]

Сообщение от buhstar

???

Сообщение от buhstar

Да

Сообщение от buhstar

Да

да
да
да-да-да
да-да-да-да
да-да

[buhstar]

ОК. Спасибо всем за внимание и участие!!!

[MarinaAnna]

Сообщение от buhstar

Да

А мне кажется, что нет.
Ведь зарплата за апрель была выплачена не полностью.
1242 руб было перечислено позже, значит и НДФЛ не должен быть удержан полностью, а должен быть удержан в момент выплаты этого остатка.

[Среда]

MarinaAnna, по выплате и удержанию всё верно говорите
что должно, что не должно...
есть факт - как уже сделали. А они сделали так, что уплатили сразу весь НДФЛ,
Отсюда и танцуем.

[Arhimed.]

Сообщение от MarinaAnna

Ведь зарплата за апрель была выплачена не полностью.
1242 руб было перечислено позже, значит и НДФЛ не должен быть удержан полностью, а должен быть удержан в момент выплаты этого остатка.

справедливость в этих словах конечно же есть
поэтому спорить в данном месте можно до бесконечности
но это когда бух с бухом
но если будете спорить с налоговиками - скорее всего, с гораздо бОльшей вероятностью - проиграете

Сообщение от MarinaAnna

1242 руб было перечислено позже, значит и НДФЛ не должен быть удержан полностью, а должен быть удержан в момент выплаты этого остатка.

а может пропорционально?

не урегулирован такой мелочь в НК - крыть особо не чем
лучше уж отдать в момент первой выплаты всё и не связывааться - себе дороже выйдет

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

есть факт - как уже сделали. А они сделали так, что уплатили сразу весь НДФЛ,

если мне завтра придётся делать тоже самое - то я сделал бы именно так, как и указано в вопросе:
ВЕСЬ НДФЛ удержал бы и уплатил при первой же выплате после 30/31 числа
пусть даже и не полностью расплатился бы

Сообщение от Среда

MarinaAnna, по выплате и удержанию всё верно говорите
что должно, что не должно...

а не известно как правильно делать нужно!

[Светлана6042]

Сообщение от MarinaAnna

Ну раз они замутили такую баду, то что делать-то, раз прописали такие правила.

Подскажите пожалуйста еще по отпускным. Отпускные, выплаченные в середине июня, автоматом переходят на 3 квартал. Это по разделу 2 отчета. А в разделе 1 они у меня все равно попадают в строку 070 автоматом. Убирать их оттуда? Просто у меня раньше была ситуация по 6-НДФЛ, налоговая присылала требование, в котором писала, что Раздел 1 строка 070 должна совпадать с суммами за все кварталы раздела 2 строк 140.

[SenioritaBonita]

Сообщение от Светлана6042

Просто у меня раньше была ситуация по 6-НДФЛ, налоговая присылала требование, в котором писала, что Раздел 1 строка 070 должна совпадать с суммами за все кварталы раздела 2 строк 140.

Сумма попадает во 2 квартал (верней 1 полугодие) раздел 1 и 3 квартал -раздел 2. Фактически это отпускные июня, то есть 2 квартала, но т.к. 30 июня попадает на выходной, срок оплаты НДФЛ переносится на 3 квартал - 2 раздел отчета к этому привязан, независимо от того когда вы оплатили сам НДФЛ (даже если в июне). Сами же налоговики строчили письма на этот счет. А что касается вашего требования - ну очень странно, это видимо в идеальной ситуации такое только может быть, как в физике - если представить "идеальный газ" - вот так и у вас, хотят чтобы разделы 1-2 сопоставлялись, такое в природе очень редко случается))))

[Arhimed.]

Сообщение от Светлана6042

Отпускные, выплаченные в середине июня, автоматом переходят на 3 квартал.

не регламетировано
если НДФЛ уплачен в июне - ставьте куда хотите, где удобнее ВАМ
если ждали крайнего срока и уплачен в июле - в 3-й квартал

Сообщение от Светлана6042

А в разделе 1 они у меня все равно попадают в строку 070 автоматом.

регламентировано жёстко - ТОЛЬКО 2-й квартал. без вариантов

Сообщение от Светлана6042

Убирать их оттуда?

ориентируясь на вышесказанное

Сообщение от Светлана6042

налоговая присылала требование, в котором писала, что Раздел 1 строка 070 должна совпадать с суммами за все кварталы раздела 2 строк 140.

они дибилы - им просто лишь бы письма слать
такого нет соотношения