6-НДФЛ

[MarinaAnna]

Сообщение от Lisa-Mari

зарплату за декабрь выплатили 31 декабря, тогда же удержали НДФЛ, но попадет это в раздел 2 за 1 квартал 2020 года.

Так и правильно получается. 31 выдали и удержали, а перечислить вы его должны на следующий день после выплаты и удержания, и получается что следующий день уже наступает в 1 квартале 2020.

Сообщение от Lisa-Mari

случае 13000-00, ведь НДС удержан и перечислен?

Ну и как же вы его умудрились то перечислить ? тоже 31 числа ? даже если умудрились перечислить, по правилам вы его должны перечислить на следующий день после выплаты, поэтому и программа должна поставить дату для перечисления не 31 декабря , а первый день после выходного, т.е. уже в январе.

[Lisa-Mari]

MarinaAnna, я делаю отчет вручную. Просто я так ставлю уже не первый год, когда перечисляю НДФЛ за декабрь вместе в з/п за декабрь в декабре, в данном случае 31 декабря.

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Lisa-Mari

MarinaAnna, я делаю отчет вручную. Просто я так ставлю уже не первый год, когда перечисляю НДФЛ за декабрь вместе в з/п за декабрь в декабре, в данном случае 31 декабря.

а потом настанет момент когда ты решишь "да пусть прога сама заполняет свои отчеты"... она тебе и заполнит...
я уже напоролся на такое... а через год забываешь чего это ты правил отчеты ранее...???

[Lisa-Mari]

Просто в 1 разделе мы указываем то, что начислено и перечислено в данном квартале, а НДФЛ за декабрь у меня перечислен в 4 квартале - то есть 31.12. А во 2 разделе мы прописываем сроки перечисления, чтобы налоговая знала, когда и что мы должны были перечислить и перечислили по факту.

[MarinaAnna]

Сообщение от Lisa-Mari

Просто я так ставлю уже не первый год, когда перечисляю НДФЛ за декабрь вместе в з/п за декабрь в декабре, в данном случае 31 декабря.

Ну , так неправильно делаешь, ты решила, что ты так хочешь и руками поставила 31 число, у тебя платежное поручение тоже от 31 числа ? ну даже если оно от 31 числа у тебя, по правилам то ты должна перечислить не 31 числа, выплатила и удержала 31, а НДФЛ нужно перечислить уже в январе, и программа если автоматом заполнять, а не вручную, должна именно в январе это поставить. Для чего программа то, если отчет заполняешь вручную ? Я заполняю автоматом, потом в каждую строчку встаю и нажимаю для расшифровки, смотрю что там по каждому сотру, сверяю, что там было у меня на начало года по сотруднику, чтобы было в течение года, и какой НДФЛ остается для перечисления на январь уже, все сходится и тогда отправляю отчет.

[MarinaAnna]

Сообщение от Lisa-Mari

строка 020 100000-00
строка 040 13000-00

Сообщение от Lisa-Mari

А строка 070 будет равно в таком случае 13000-00, ведь НДС удержан и перечислен?

Ну видимо так должно быть, раз в строке 040 начислен НДФЛ 13000 и он полностью перечислен то и в строке 070 должна стоять сумма 13000.

[Lisa-Mari]

Ну потому что у меня не ЗУП, поэтому вручную. Платежка да - от 31 декабря. И по правилам я не должна перечислять НДФЛ следующим днем, а должна перечислить не позднее следующего дня. Просто интересно, кто-то так же как я делает? Что-то я сейчас презадумалась.

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Lisa-Mari

Ну потому что у меня не ЗУП, поэтому вручную. Платежка да - от 31 декабря. И по правилам я не должна перечислять НДФЛ следующим днем, а должна перечислить не позднее следующего дня. Просто интересно, кто-то так же как я делает? Что-то я сейчас презадумалась.

у мня по одной конторе так же было.... только выдавали 30 числа... и всё ушло в прошлый год!

[Lisa-Mari]

Сообщение от Добрый зануда

у мня по одной конторе так же было.... только выдавали 30 числа... и всё ушло в прошлый год!

Ну так и у меня уходит без вопросов. Вопрос у меня один: если удержан и перечислен 31.12. - то это отражается в разделе 1 в строке 070?

[Lisa-Mari]

Ну вот сейчас звонила в налоговую. Она мне сказала, что если и выплатили, и удержали, и перечислили в бюджет НДФЛ 31.12. - то и ставьте в строку 070 конечно, мол а куда еще это девать? И сказала даже, что и во втором разделе это тоже в 4 квартале можно отразить.Но вот это я делать не буду)))

[MarinaAnna]

Сообщение от Lisa-Mari

если удержан и перечислен 31.12. - то это отражается в разделе 1 в строке 070?

Да.

Сообщение от Lisa-Mari

Ну потому что у меня не ЗУП, поэтому вручную.

Так у маленьких фирм и ИП ни у кого нет ЗУП, все делают в 1С 7 или 1С 8. А ты вообще вручную делаешь что-ли ?

[Lisa-Mari]

Сообщение от MarinaAnna

А ты вообще вручную делаешь что-ли ?

Не, только 6-НДФЛ))))) Остальное все в проге.

[MarinaAnna]

Сообщение от Lisa-Mari

Остальное все в проге.

В какой ?

[Lisa-Mari]

Сообщение от MarinaAnna

В какой ?

В 1С 8.2 Просто она не понимает когда и за что удержан и перечислен НДФЛ, Она тупая в этом смысле)))) Она только начисленное ставить умеет корректно, а вот с уплатой ...опа.

[Arhimed.]

Сообщение от Lisa-Mari

а вот с уплатой ...опа.

ну так про уплату нет в отчёте ни единого показателя

[Lisa-Mari]

Сообщение от Arhimed.

ну так про уплату нет в отчёте ни единого показателя

Подловил)))) Про удержания)))

[MarinaAnna]

Сообщение от Lisa-Mari

В 1С 8.2 Просто она не понимает когда и за что удержан и перечислен НДФЛ, Она тупая в этом смысле)))) Она только начисленное ставить умеет корректно, а вот с уплатой ...опа.

Да, ладно, тупая... Она тупит тогда, когда заполнялось руками с начала года, если с этого года начнешь заполнять автоматом, то все она будет правильно ставить, ну и еще момент, отчет 6НДФЛ нужно автоматически заполнять когда уже за последний месяц платежка проведена в выписке банка и дата отчета должна быть больше, чем последняя платежка, тогда она не проставляет сумму в строке 080, типа задолженность у сотрудников и все корректно ставит в строке 070, если за декабрь зарплата выдавалась в январе, соответственно и сумма в 070 на конец года будет за минусом декабрьского НДФЛ. Я когда делаю годовой отчет, то у меня в строке 070 получается сумма декабрь прошлого года + удержанный за 11 месяцев этого года. У тебя получается на начало года суммы не было и на конец года не было, поэтому у тебя полностью за год удержанный НДФЛ туда падает.

А автоматом пробовала заполнить в 1С вот этот отчет годовой ? у тебя автоматом какая сумма в 070 строку попала ? Но не факт конечно, что она туда у тебя правильно попадет, раз в предыдущие кварталы ты руками заполняла.

[Lisa-Mari]

Я руками заполняю в Налогоплательщик ЮЛ - мне так удобнее. А в 080 становится черти что.
У меня есть ИП, у которого выплата з/п 10 числа, тогда вот я делаю как пишешь ты - декабрь +11 месяцев этого года. А вот у кого выплата 5го числа - то выплачиваю все в последний рабочий день года и тогда начислено = удержанному.

[MarinaAnna]

Сообщение от Lisa-Mari

Я руками заполняю в Налогоплательщик ЮЛ - мне так удобнее.

Вот уж.... Зачем ? лишнюю работу себе создавать, когда в 1С-ке можно делать ? Ну это, конечно, дело каждого, можно и на коленке....

[Вес`на]

Сообщение от Добрый зануда

1. откель 8,3 знает какая средняя по отраслевой?

вот уже и 8.2 будет эту проверку делать

Для формы Расчета по страховым взносам в редакции приказа ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ реализована проверка контрольных соотношений на соответствие выплат МРОТу и среднеотраслевой зарплате по региону, введенных письмом ФНС России от 17.01.2020 № БС-4-11/529@.