6-НДФЛ

[MarinaAnna]

Сообщение от Малюска

НО т.к. 30 -суббота, то аж 4 мая, верно?

Так вроде как да.

[Впервые главбух]

Сообщение от Вес`на

я ставлю то-же самое что и в стр.40,

а во втором разделе если была з/п только февраль и март ставим только февраль, потому как март платится в апреле?

[Впервые главбух]

Louisa, . А вот в строке 070 налог с мартовской зарплаты, выданной в апреле, не отражайте. Это разъяснено в письмах ФНС России от 25.02.2016 № БС-4-11/3058@ и от 12.02.2016 № БС-3-11/553@. Дело в том, что на конец квартала НДФЛ с этих доходов вы еще не удержали. Кроме того, зарплату за март, выданную в апреле, не показывайте в разделе 2 формы 6-НДФЛ за I квартал. Налоговики отмечают, что данные о ней нужно будет записать в отдельном блоке раздела 2 формы 6-НДФЛ за полугодие.
Обратите внимание: если вы так заполните форму, сумма доходов по всем строкам 130 раздела 2 отчета за I квартал не будет совпадать с показателем в строке 020 раздела 1. Это может вызвать вопросы у инспекторов, однако вы сможете пояснить им, что действуете в соответствии с разъяснениями ФНС России.

Так что ставить в 70 строку с мартом или без марта и объясняловки строчить?

[AllaMih]

Сообщение от Louisa

Форма 6-НДФЛ конкретные примеры на все случаи жизни .doc (1.03 Мб, 5 просмотров)

ничего про декабрьский ндфл куда его девать?

[Впервые главбух]

AllaMih, Как отразить в форме 6-НДФЛ прошлогоднюю зарплату, выданную в январе
Если в январе вы выплатили работникам зарплату за декабрь прошлого года, в форме 6-НДФЛ за I квартал 2016 года ее отразите так. В расчет показателей по строкам 020 и 030 раздела 1 декабрьскую зарплату не включайте. Ведь она считается полученной 31 декабря, то есть относится к прошлому году (п. 2 ст. 223 НК РФ). В разделе 2 заполните по этой выплате отдельный блок. В строке 100 запишите 31.12.2015, в строке 110 — дату, когда выдана последняя часть зарплаты за декабрь и удержан НДФЛ. В строке 120 укажите следующий день после дня выплаты. В строках 130 и 140 отразите начисленную зарплату за декабрь и НДФЛ с нее. Образец полностью заполненной формы 6-НДФЛ вы можете посмотреть на сайте электронного журнала «Упрощенка» e.26-2.ru. Для этого зайдите в раздел «Формы» и в поисковой строке наберите «пример заполнения 6-НДФЛ». Отчет вы можете распечатать или скачать на свой компьютер. После того как вы составили отчет, проверьте себя. Контрольные соотношения, которыми будут пользоваться налоговики, даны в письме ФНС России от 10.03.2016 № БС-4-11/3852@.

[Louisa]

Впервые главбух,
как у же сказала Вес`на, этот отчет не поддается вообще никакому объяснению и не укладывается ни в какие форматы, я его сама еще не заполняла

[Впервые главбух]

Louisa, Самое интересное попробовала заполнить его в налогоплательщике - и с мартом и без марта - ошибок нет

[Louisa]

Сообщение от Впервые главбух

и с мартом и без марта - ошибок нет

в общем не отчет-а сплошное поле для творчества

[Впервые главбух]

http://rabotniks.ru/zapolnenie-forej-s-2016-goda/ вот тут скачала образец - во втором разделе мартовская зарплата с датой выдачи 04.04.2016.

У Меня щас истерика будет

[Среда]

Впервые главбух, Март, который будет выплачиваться в апреле точно не надо ставить в 1 квартале.
Во втором разделе всё же отражаются данные (завершенные операции) за три месяца.

[Natalia_58]

Танцы с бубнами
) Посмотрела семинар Учет, налоги и право.
И там было зарплату за март, выплаченную в апреле вправе отражать и в разд1. и в разд.2
В 1разд. отражается зарплата за январь, февраль, март
Во 2 разд. допустим
100-31.03.2016
110-10.04.2016
120-11.04.2016
Но ничего не ответили про эти стр 040, 070, 080
По логике конечно , если идти дальше
040- исчислено январь, февраль, март
070- удержано январь, февраль
080-не удержано март
И вот сижу и не знаю право , что делать.

Если ставим 040=070 и не заполняем блок март в разд.2, то по концу года
6-НДФЛ состыкуется с 2-НДФЛ.
А если заполним стр 80, то за декабрь там отразится неудержанный налог. Останется хвост.
Вот и не знаю, что делать(

[Natalia_58]

Да и еще в ЗУП 8,2 программа так и вбивает налог за март в стр 080

[Среда]

Сообщение от Natalia_58

Да и еще в ЗУП 8,2 программа так и вбивает налог за март в стр 080

хорошо вам... мне она туда вообще не пойми какую сумму ставит...

[Natalia_58]

Сообщение от Среда

хорошо вам... мне она туда вообще не пойми какую сумму ставит...

ага хорошо).... не считая какие-то минусы , которые тянутся за ранние года)
Чтобы этого не было, говорят , надо переходить на ЗУП 8,3

[Среда]

Сообщение от Natalia_58

Чтобы этого не было, говорят , надо переходить на ЗУП 8,3

врут !

[Shayk]

У меня декабрьская зарплата выплачена в конце декабря
на 2016 ничего не переносится
мало того, я вносила в новую прогу остатки на 01.01.2016
казалось бы "чистый лист"
1С8.3 1 раздел заполняет верно, только неудержанный (мартовский) ндфл пока под вопросом
а вот 2 раздел уже "косячит"
даты все верно, а суммы дохода вообще странные и расшифровки нет, никак не пойму что это вообще

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

А 8.3 релиз 174 вообще отчет не заполняет, похоже смели его нафик 1Сники

Попробовала в 8.3 после обновления до 174 релиза заполнить снова 6-НДФЛ, заполнила почти что правильно. Т.е. 1 раздел заполнила строки 040 и 070 равны. Но опять таки заполнила строку 080 суммой НДФЛ, которую я должна уплатить в апреле, т.е. НДФЛ мартовское. В разделе 2 суммы январь, февраль, проставила правильно, а вот строку где декабрь должен быть сумму не проставила, а проставила только удерженный НДФЛ, в помент выплаты з/п т.е. 14 января, срок уплаты 15 января.
Вот и не пойму, нужно ли мне туда проставить сумму декабрьскую или нет.

[Ольга169915]

Добрый день. У нас в ООО была переплата по НДФЛ и налог мы не платили. С зарплаты декабря 2015 тоже не платили. Зп за декабрь выплатили 12.01.16. Надо ли мне во втором разделе указывать сумму зарплаты за декабрь?

[Копейка]

Сообщение от Ольга169915

У нас в ООО была переплата по НДФЛ и налог мы не платили. С зарплаты декабря 2015 тоже не платили.

А удерживали эту переплату у сотрудников?
Возвращать нужно было переплату, т.к. уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается.

[Ольга169915]

Сообщение от Копейка

А удерживали эту переплату у сотрудников?
Возвращать нужно было переплату, т.к. уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается.

Удерживали, но в бюджет не платили.