6-НДФЛ

[Копейка]

Сообщение от MarinaT

про 2 раздел, у меня получается что ничего не выплачено с ноября , значит этот раздел я вообще не заполняю

если нет выплат - не нужно 2 раздел заполнять

Сообщение от MarinaT

или заполняю только строки 110 и 140, ведь по сути зп то начислялась значит и налог удерживался, но не платили

нет, не нужно эти строки заполнять,
а 140 - удержанный налог, удерживается в день выплаты, а выплаты не было

[Копейка]

Сообщение от MarinaT у меня уже до трясучки в руках да ладно, из-за какого-то отчёта дурацкого наши налоговики сказали: сдавайте на свое усмотрение, потом запросы будем писать для уточнения

[MarinaT]

Копейка, спасибо за терпение
значит в 1 разделе в моем случае заполняю только строку 040, а 070 пустая, так а то тогда 080 строка?

[MarinaT]

Копейка, да вот именно нам и запросы то слать не куда, мы по юр адресу не сидим, а дома работаем, а теперь и вообще не работаем

[Копейка]

Сообщение от MarinaT

значит в 1 разделе в моем случае заполняю только строку 040, а 070 пустая, так а то тогда 080 строка?

020, 030, 040 нужно заполнять
080 - на ваше усмотрение, тут даже у налоговиков мнения расходятся

[Копейка]

Сообщение от Копейка Нет зарплаты - не надо и вычеты за март указывать. С чего вычитать-то? ИМХО Вот это я говорила, если начислений не было (отпуск без содержания)

[MarinaT]

я и годовой отчет про не удержание не сдавала, с августа не могли зп выплатить (большую часть) , соответственно и НДФЛ не платила, надеюсь не сильно по голове надают

[Аланда]

Сообщение от MarinaT ничего не выплачено с ноября какой смысл оформлять отпуск только с марта,а с с января начислять з/п,если уже с августа з/п не платится.Вы только копите долги по з/п и ,соответственно,по страховым взносам,наверно тоже оплат в ПФР не было. Оформите отпуск с января,отчет будет нулевой и в ПФР тоже.Но это мое ИМХО

[MarinaT]

блин, я в фсс уже сдала отчет, да и в феврале месяце вроде как поступление было, типа надежда на то что все таки договоры будут и деньги будут, но не тут то было...., хотя надо было еще с февраля уйти в отпуск

[Irinka.feo]

Сегодня зашла в личные кабинеты всех моих ИП и ЮЛ на сайте ФНС, так вот там после того как прошел мой отчет 6НДФЛ, все суммы, которые я указала во 2 разделе, стоят с минусом датами из стр.120.
Т.е. сразу видно когда и сколько я заплатила НДФЛ (эти суммы идут с плюсом) и когда и сколько начислено по 6НДФЛ (суммы идут с минусом)

[MarinaAnna]

Irinka.feo, То есть получается, что сначала идут с минусом, это сколько начислено, а когда уплатили и деньги в бюджет попали, то они с плюсом и закрывают минус ? так ?

[Irinka.feo]

Сообщение от MarinaAnna

Irinka.feo, То есть получается, что сначала идут с минусом, это сколько начислено, а когда уплатили и деньги в бюджет попали, то они с плюсом и закрывают минус ? так ?

Очередность в хронологическом порядке.
По дате платежки - с плюсом, по дате из строки 120 - с минусом. И если вы все правильно показали в 6 НДФЛ, и правильно по срокам перечисляли, то должно закрываться в ноль. У меня пока в переплате, т.е. с плюсом, висит НДФЛ за март, перечисленный 1 апреля, так как я во 2 разд. 6НДФЛ за 1кв. мартовскую з/плату не показывала

[Entry]

Посмотрела семинар 1С - ключевые моменты Презентации во вложении.

Очень по разному в ПО реализовано. Лучше всего работает сейчас ЗУП 3.0, а ЗУП 2.5 и БП 3.0 - есть моменты, которые надо контролировать и изменять в ручном режиме.

Основное на что обращать внимание:
- дата документа
- последовательность ввода документов т.е хронология (в ЗУП 2.5 пользоваться специальной обработкой)

Еще очень понравился совет - выгрузить отчет в файл xml, он открывается в экселе.
Дальше можно суммировать 140 строки и сверять их хотя бы с фактом уплаты НДФЛ по платежкам.

И еще из опыта, некоторые отчет заполняют от обратного т.е от уплаченного налога.

Строка 130 и 140 биться не должны, если был перерасчет, то не сойдутся точно.

Разъяснения ИФНС/Минфина продолжаются и поэтому алгоритм заполнения Отчета будет уточняться/меняться.

[MarinaAnna]

Entry, С разделом то 2 все более менее понятно.
А вот с разделом 1, строки 70 и 80 разъяснений практически нет, а если и есть, то разъяснения расходятся, в одних, надо заполнять строку 80 мартовский НДФЛ в ней показывать, и в строке 70 на мартовский уменьшать, а в других разъяснениях в строке 080 если нет отклонений никаких, то должно стоять 0, в строке 70 должен стоять НДФЛ за 3 месяца, т.е. январь, фев, март.
А в строке 080 только если невозможно удержать НДФЛ, только ту сумму там проставляют. Вот и не понятно, как эту часть 1 раздела заполнять.

Вот хоть застрели меня, даже в твоем файле, ну не фига не понятно, про строки 070-090.

[Entry]

MarinaAnna, про них лектор сказал, что ждать разъяснения.
Т.к эти строки 70 и 80 будут сверять с 2-НДФЛ и похоже, что их идея была в том, что это именно не удержанный НДФЛ, по которому мы подаем уведомление по году о невозможности удержать налог. А не просто не удержанный по периодам т.к еще выплаты не было.
По контрольным соотношениям пока так и выходит.
И логика заполнения якобы аналогична 2-НДФЛ, когда мы показываем НДФЛ за декабрь, как удержанный в справке, если в январе его уплатили до сдачи отчета.
Но, т.к контрольные соотношения уже 3 раз меняли и постоянно идут разъяснения, то ничего однозначно нельзя сказать, только то, что очень запутанно все .
Надо мониторить ответы Волкова В.Д.

[ОЛЬГА АК 83]

добрый день! зарплата только за март, всю голову сломала,в разделе 2 нужно заполнять 100-120? в разделе 1 стр070 пустая? зарплата еще не выплачена. спасибо

[Среда]

Сообщение от ОЛЬГА АК 83

добрый день! зарплата только за март, всю голову сломала,в разделе 2 нужно заполнять 100-120? в разделе 1 стр070 пустая? зарплата еще не выплачена. спасибо

Я бы не заполняла второй раздел
И строку 070 не заполняла бы

[ОЛЬГА АК 83]

Сообщение от Среда

Я бы не заполняла второй раздел
И строку 070 не заполняла бы

Спасибо, так отправила получила отказ

[MarinaAnna]

Сообщение от Entry

про них лектор сказал, что ждать разъяснения.

Ну вот почему, когда мы здесь общаемся, мы другу другу можем доходчиво пояснить что да как, но почему во всех разъяснениях законотворцев ничего не понятно, неужели нельзя на конкретном примере показать как должно быть заполнено, т.е. взять пример самый простой, когда никаких отклонений нет, и на самом простом примере показать пример заполнения... и не было бы вопросов столько, все бы уже давно сдали эти долбанные отчеты.

[ОЛЬГА АК 83]

Сообщение от MarinaAnna

Ну вот почему, когда мы здесь общаемся, мы другу другу можем доходчиво пояснить что да как, но почему во всех разъяснениях законотворцев ничего не понятно, неужели нельзя на конкретном примере показать как должно быть заполнено, т.е. взять пример самый простой, когда никаких отклонений нет, и на самом простом примере показать пример заполнения... и не было бы вопросов столько, все бы уже давно сдали эти долбанные отчеты.

Поддерживаю!