Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
ну и ну
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 799
Спасибо: 9
|
![]()
Подскажите пожалуйста,
ООО (УСН 15%),заплатили за 1 квартал авансовый платеж. Эта сумма висит в дебете по счету 68.11.Это верно? В кредите у меня ноль.Других счетов,куда можно было бы отнести этот платеж,я не нашла,хоть в 68.11 и написано Единый налог ( а у нас УСН) Вообще какие должны быть проводки при авансовых платежах по УСН? По итогам года мы уплачиваем 1%. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
ежеквартально 31.03, 30.06, 30.09 начисление авансов Д99 К68
31.12. сторно начисленных авансов за 9 мес. и начисление минимального за год
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
ну и ну
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 799
Спасибо: 9
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
ну и ну
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 799
Спасибо: 9
|
![]()
А еще вопрос:
по 84 счету,в результате реформации баланса получился кредит,т.е как я понимаю чистая прибыль. Я правильно понимаю,что она образовалась и за счет тех услуг, которые оказаны,но деньги за которые нам еще не поступили? Просто иначе был бы убыток однозначно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
да, налоговый учет у вас кассовый, БУ начислением
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Миленка (09.03.2016) |
![]() |
#7 |
Шмотошница ...
|
![]()
ручными проводками
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2009
Сообщений: 374
Спасибо: 1
|
![]()
Стали делать декларацию по единому налогу за прошлый год и оказалось, что мы не пользовались правом уменьшения суммы налога на сумму уплаченных страховых взносов. Возможно ли сейчас это сделать?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2009
Сообщений: 374
Спасибо: 1
|
![]()
А если получится задолженность за государством? То есть мы в течении года перечислили налога по УСНО больше, чем надо с учетом уменьшения? Проверка может быть какая-нибудь?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
могут запросить платежки, подтверждающие уплату взносов. Больше ничего. Излишне перечисленный зачтете в счет уплаты этого года
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Шмотошница ...
|
![]()
Господа бухгалтера, я с Вас балдею ...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
ну и ну
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 799
Спасибо: 9
|
![]()
Подскажите еще пожалуйста,в какую строку вносить налог по УСН,в отчете о финансовых результатах? А еще при составлении этого отчета у меня получилось,что прочие затраты по счету 91.4 (в основном банковская комиссия),никуда не отнеслись,ни на себестоимость,ни на управленческие расходы.Получилась чистая прибыль выше,чем должна быть имено на эту сумму. Эти расходы можно в отчет о фин результатах внести? Если да,то в какую строку?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
2410
а 91 счет закрылся после реформации? Должны попасть и в баланс и в ф2, в строку прочие расходы
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
ну и ну
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 799
Спасибо: 9
|
![]() Цитата:
91- закрылся.Но автоматом в отчет о фин результатах не попал.Подставляю в ручную. Так понимаю строка 2350 ? Если эти две строки сложить и убрать из чистой,то все сходится тогда |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
да, но разобрать то все-таки надо почему в Ф2 не отражается
__________________
![]() Последний раз редактировалось Вес`на; 14.03.2016 в 11:36. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
ну и ну
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 799
Спасибо: 9
|
![]() Цитата:
Может я с 91 не совсем что то понимаю. По 91.4 у меня 24 000, закрылся на 91 и туда же реформация баланса с 91.9. Оборот получился 24000+24000= 48000 в дебете и 48000 в кредите. Так баланс сошелся. Все строки на калькуляторе пересчитала,обороты не большие. А вот отчет правильно не формируется. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|