Сальдо с 2012 года по 94 счету

[Баскова]

Проводки Д 19.3 К68.2 и Д 91.2 К 19.3 формирую c субконто по каждому контрагенту?
91.2 -не принимаемые?
Журналы-регламентные документы-формирование записей книги продаж-заполнить,чтобы например заполнился 1 квартал 2016 (если буду восстанавливать в 1 кв 2016),затем вручную добавляю строки по восстановлению.Так?
Мне нужно,чтобы восстанавливалась не вся полностью сумма ндс по с/ф,а только по некоторым позициям (те материалы,которые в недостаче").Вручную никогда не заполняла книгу продаж. Как заполнить подскажите,пожалуйста.Выбираю в графе где "с/ф"- документ поступления,графа "документ отгрузки"- что-то нужно выбирать?тип записи "восстановление ндс с аванса(Дт76ВА Кт 68.2).Запись доп.листа не надо.Да?
Суммы как проставить?
Книга продаж формирует проводку по 76ВА. Бух.справкой по 76 счету не нужно делать еще какие-то доп.проводки?