Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 92
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, с расчетом налога по усн 6%, ООО. При моем расчете получается переплата на 499 руб., в налогоплательщике тоже, а вот в 1С сумма 499 оказалась на кредитовом сальдо (мы должны в ифнс). Доход за1кв: 116600 за2: 129750 за3: 279510 за4: 187990 За год: 713850. Вычеты за1кв: 1812 за2: 3624,01 за3:- за4: 11778. Авансовый платеж за 1кв: 116600*6%-1812=5184 за 2кв: (116600+129750)*6%-5184-1812-3624,01=4161 за 3кв: (116600+129750+279510)*6%-5184-4161-1812-3624,01=16771 До этого момента все расчеты сходятся, проблема в 4кв: (116600+129750+279510+187990)*6%-5184-4161-16771-1812-3624,01-11778=-499 (т.*е. мы переплатили), и эта сумма попадает на строку 110 в налогоплательщике: 499, а в 1С на кредитовом сальдо. Заранее спасибо за ответы. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Elena.sm, как вы в 1С начисляете авансовые платежи? Уплата тут ни при чем, у вас проблема в неверном начислении. Если по декларации в 1кв. начислено 1000, в полугодии 2000, за 9мес. 3000, а за год 2500, то в 1кв. вы делаете проводку
Д99 К68 1000 во втором Д99 К68 1000 в третьем Д99 К 68 1000 а 31.12.2015 Д99 К68 500 красным сторно
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Elena.sm (30.03.2016) |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 92
Спасибо: 0
|
![]()
Извините, не совсем поняла зачем мне делать сторно.
У меня расчет налога верный? Начисление налога я вручную не делаю, делает программа 1С8.3. Я только проверяю. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 92
Спасибо: 0
|
![]()
Сделала сторно на 499. В оботке все в норме. Но я хотела без операций вручную. Посмотрела закрытие месяца, на 31.12 нет проводки 99-68, во всех кварталах формируется, а за год нет.
Спасибо откликнувшимся. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
помощник руководителя
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,398
Спасибо: 2
|
![]()
у нас зачесть можно ведь только уплаченные ПФ взносы, а не начисленные? запамятовала
![]()
__________________
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
помощник руководителя
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,398
Спасибо: 2
|
![]()
спасибо большое
__________________
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|