Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
15.04.2016, 14:38 | #62 | |
Чертополох
|
Re: Оплата НДС (округление)
Вот так
Цитата:
То, что было с минусом - нормально списалось Д91.02 К68.32 и нигде больше не маячит.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
15.04.2016, 14:45 | #63 | |
Чертополох
|
Re: Оплата НДС (округление)
Цитата:
Целиком история выглядит так Д19.04 К60.01 898,08 - поступление аренды Д60.01 К76НА 898,08 - поступление аренды Д76НА К68.32 898,08 - формируется сч/ф после оплаты аренды Д68.32 К51 898. Вот тут то 0,08 и осталось в К68.32 Д68.02 К19.04 898. - запись книги покупок Я его пытаюсь списать Д68.32 К91.01 0,08 А оно отражается Д68.02 К19.04 0,08 - запись книги покупок
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. Последний раз редактировалось Среда; 15.04.2016 в 14:48. |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
15.04.2016, 14:52 | #64 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Оплата НДС (округление)
Среда, чем дальше тем запутаннее...
Т.е было и в Д и в К сальдо копейки по 68. Д 91 К 68 списала, а К 68 оставила? И что такое к вычету приняла округленную - в декларации так поставила, а в учете нет. Какие проводки в результате получились, так что ли: Д 76 К 68 898,08 Д 68 К 51 898 Д 19 К 60 898,08 Д 60 К 76 898,08 Д 68 К 19 898,08 Пока я строчила, ты уже проводки изложила, сейчас сверю со своими . |
15.04.2016, 14:53 | #65 | |
Чертополох
|
Re: Оплата НДС (округление)
Цитата:
а уже потом списывать его... Логично. Ушла пробовать. Вооружившись постом от Копейки: http://www.glavbyh.ru/showpost.php?p=1092477&postcount=6282
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
15.04.2016, 14:55 | #66 |
Чертополох
|
Re: Оплата НДС (округление)
оно всё было в кредите, но было положительное и отрицательное
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
15.04.2016, 15:06 | #68 |
Чертополох
|
Re: Оплата НДС (округление)
имеете в виду вот этот самый первый
от которого остался хвост? а чего он до списания с 68.02 так и оставался? А как списала. так повылазил... Выходит, что программа не понимает разницы между Д68.32 К51 и Д68.32 К91.01 И думает, раз с 68.32 ушло - значит надо принимать к вычету... ща опять запутаюсь... Если у меня есть 0,08 в Д19.04 и 0,08 в К68.32 то как я могу его восстановить Д19.04 К68.32? Он дважды в Д19.04 окажется...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
15.04.2016, 15:08 | #69 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Оплата НДС (округление)
Насколько я поняла из проводок, то 68 уже закрыт Д 68 К 91, а вот 19 нет.
И нужно сделать документ Списание НДС Д 91 К 19 по тем документам, которые висят на копейки на счете 19 датой 01.01.16г. |
15.04.2016, 15:11 | #70 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Оплата НДС (округление)
Была сделана принудительная запись Д68.02 К19.04 898,00 - запись книги покупок.
Т.е исправили сумму в меньшую сторону и не досписали с 19сч 0,08коп. Программа их видит и делает запись в Книгу покупок. Похоже, что так и достаточно логично. |
15.04.2016, 15:12 | #71 |
Чертополох
|
Re: Оплата НДС (округление)
как же закрыт, когда там по кредиту копейки зависли )))
это я его руками закрываю Д68.32 К91.01 делаю Получается надо и списание это оставить (ну может на 99 переделать. не суть) И Д91 К19 сделать... вот жеж бредятина то...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
15.04.2016, 15:14 | #72 |
Чертополох
|
Re: Оплата НДС (округление)
почему принудительная? Совершенно добровольно её программа сделала по факту оплаты. Никто ничего не правил.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
15.04.2016, 15:15 | #73 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Оплата НДС (округление)
На самом деле запутанно все крайне , не уверенна, что я правильно поняла.
По проводкам вроде так, а по объяснению был Д и К по 68. Если кредит 68 появился после того, как запись в Книгу в янв 16г прошла т.е Д 19 К 68. Тогда все понятно . |
15.04.2016, 15:17 | #74 |
Чертополох
|
Re: Оплата НДС (округление)
Д не было ))) был К с минусом. Я же картинки прикладываю )))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
15.04.2016, 15:27 | #75 |
Чертополох
|
Re: Оплата НДС (округление)
вот эта формула вроде работает.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
15.04.2016, 15:34 | #76 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Оплата НДС (округление)
А я про 68, после записи в Книгу покупок в январе 16г.
На 19 в результате сальдо было или нет на 31.12.15г? Если было сальдо и прошла проводка Д 68 К 19, то появились лишние 0,08коп на 68м. И они ничем не закрываются т.к уже прошло списание 68 - 91 в 15г. Почему проводка 68 -19 формируется, программа видит сальдо по 19 и предлагает его к вычету, а мы уже решаем сами или списать или вычитать. На вычет права не имеем т.к не платили, поэтому списываем Д 91 К 19 до того, как Запись в книгу покупок формируем. Получается, должны были заплатить эти несчастные 0,08коп и не заплатили, а списали. И получили наказание за это . |
15.04.2016, 15:47 | #77 | |
Чертополох
|
Re: Оплата НДС (округление)
Entry, тут 68 надо с субсчетом писать, в данном случае это важно. А то как мне понять о чем речь?
это списание я в январе 16го сделала Цитата:
только в обратном случае я должна была заплатить 269,80 а уплатила 270. В кредите 68.32 осталось -0,2 Я их списываю Д91.02 К68.32 0,2 - и больше они нигде не вылазиют. А по хорошему то выходит, что я их восстановить должна...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
15.04.2016, 15:51 | #79 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Оплата НДС (округление)
чтобы они ещё в книгу продаж попали? Все что ты восстанавливаешь отражается в декле и книге продаж
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
15.04.2016, 15:51 | #80 | |
Чертополох
|
Re: Оплата НДС (округление)
договора три, суммы три... каждый месяц по три... Цитата:
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|