Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Зарплата и кадры > Зарплатные налоги и сборы


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 18.04.2016, 13:38   #1
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,680
Спасибо: 2
По умолчанию 6 ндфл при излишне уплаченном ндфл в 2015 и уменьшенном в 2016

Здравствуйте! Уже вробе бы все разобралась и заполнила 6НДФЛ за 1кв 2016, но вспомнила что в 2015 году была переплата по НДФЛ за 2015год на 6 рублей из-за округления. На момент подачи справки 2НДФЛ за 2015 году в марте 2016 мы перечислили ндфл меньше на этих 6 рублей 2НДФЛ сдали где суммы начисленного=удержанному и перечисленному НДФЛ. Так как перед этим читала, что если на момент подачи справки НДФЛ вернули то ее можно так заполнить. Вот теперь задача, как мне теперь заполнить 6НДФЛ??? Там же будет видно что например начисленно 500р а перечислили 494 т.е разница 6 рублей???? Я вот думаю писать может какое то пояснение или у них будет по лицевому счету видно переплату с 2015года в эти 6 рублей???
Светлашка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 15:52   #2
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: 6 ндфл при излишне уплаченном ндфл в 2015 и уменьшенном в 2016

Цитата:
Сообщение от Светлашка Посмотреть сообщение
как мне теперь заполнить 6НДФЛ??? Там же будет видно что например начисленно 500р
так и заполнить, исчисленным
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 16:07   #3
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,680
Спасибо: 2
По умолчанию Re: 6 ндфл при излишне уплаченном ндфл в 2015 и уменьшенном в 2016

Т.е так и писать сколько реально перечислили 494???
А то я нашла вот что :"Налоговики указали, что в случае возврата НДФЛ работнику, возвращенную сумму нужно показать в строке 090 раздела 1. Она рассчитывается нарастающим итогом с начала года и включает в себя сумму налога, которую компания излишне удержала в предыдущих годах." Или это только для тех кто возвращал НДФЛ через налоговую непонятно ка то все.
Светлашка вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 18.04.2016, 16:11   #4
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: 6 ндфл при излишне уплаченном ндфл в 2015 и уменьшенном в 2016

Цитата:
Сообщение от Светлашка Посмотреть сообщение
Т.е так и писать сколько реально перечислили 494???
скорее всего там указывать 500
Цитата:
Сообщение от Светлашка Посмотреть сообщение
Она рассчитывается нарастающим итогом с начала года и включает в себя сумму налога, которую компания излишне удержала в предыдущих годах."
в 1 разделе 2015г не отражается
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 16:21   #5
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,680
Спасибо: 2
По умолчанию Re: 6 ндфл при излишне уплаченном ндфл в 2015 и уменьшенном в 2016

Как то я сомневаюсь
Светлашка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 16:29   #6
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: 6 ндфл при излишне уплаченном ндфл в 2015 и уменьшенном в 2016

6-НДФЛ вообще мутный отчет, особенно в связке с 2015 годом. На сегодня даже налорги не знают, как его заполнять
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 16:54   #7
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6 ндфл при излишне уплаченном ндфл в 2015 и уменьшенном в 2016

Цитата:
Сообщение от Светлашка Посмотреть сообщение
Т.е так и писать сколько реально перечислили 494?
Писать сумму исчисленного и удержанного налога.
А сумму перечисленного они и так увидят.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 16:59   #8
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,680
Спасибо: 2
По умолчанию Re: 6 ндфл при излишне уплаченном ндфл в 2015 и уменьшенном в 2016

Да, точно что мутный. Не верно написала то есть пишу начисленный 500, а перечисленный они и так увидят. Главное чтобы мне на 6 руб пени не начислили. Ну если что буду писать пояснение.
Светлашка вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 20.04.2016, 10:44   #9
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Irinka.feo
 
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Краснодар
Возраст: 55
Сообщений: 1,058
Спасибо: 277
По умолчанию Re: 6 ндфл при излишне уплаченном ндфл в 2015 и уменьшенном в 2016

А у меня ситуация немного другая.
Когда делала 2 НДФЛ за 2015 г. выяснилось, что у одного работника нужно доудержать 1 руб. (из-за округлений). В итоге 29.01.16 он внес в кассу 1 руб., а я его перечислила с р/сч. 2НДФЛ сдала после 30.01.2016 и там НДФЛ исчисленный, удержанный и перечисленный равны, т.е. этот рубль я уже учла.
Теперь делаю в 1С 6НДФЛ, в 1 разделе эта сумма не отражается, а во 2 разд. прога выбивает отдельным блоком:
стр. 100 - 31.12.2015 стр. 130 - 0,00 руб.
стр. 110 - 29.01.2016 стр. 140 - 1,00 руб
стр. 120- 30.01.2016

Вот я и думаю, может эти строки вообще убрать, или оставить, но тогда в стр.130 нужно поставить тоже 1,00 руб.?
Irinka.feo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 13:43   #10
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: 6 ндфл при излишне уплаченном ндфл в 2015 и уменьшенном в 2016

Цитата:
Сообщение от Irinka.feo Посмотреть сообщение
Вот я и думаю, может эти строки вообще убрать
убирайте этот блок из 2 раздела
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Irinka.feo (20.04.2016)
Старый 20.04.2016, 15:02   #11
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 18.03.2010
Сообщений: 112
Спасибо: 1
По умолчанию Re: 6 ндфл при излишне уплаченном ндфл в 2015 и уменьшенном в 2016

Подскажите пожалуйста как быть не простая ситуация

Зарплата начислялась январь, февраль, март 2016 года. Но зарплата за ноябрь 2015 выплачена 29 января 2016.
Зарплата за декабрь частями с 05.02.16 по 17.03.16 (ндфл оплачен за декабрь 14.03.16)
Зарплата за январь 2016 выплачена частями с 17.03.16. по 31.03.16 (ндфл оплачен 06.04.16)
Зарплата за февраль 2016 выплачена частями с 31.03.16 по 07.04.16 (ндфл оплачен 06.04.16)
Зарплата за март 2016 начали выплачивать частями с 07.04.16 и до сих пор не выплачена (ндфл оплачен 12.04.16)


Помогите пожалуйста
*Ленчик* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 20:18   #12
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6 ндфл при излишне уплаченном ндфл в 2015 и уменьшенном в 2016

В строке 100 везде ставить последние даты месяцев
в стр. 110 - дата выплаты дохода. Если какая-то зарплата выплачивалась частями, значит будет несколько блоков с одинаковой строкой 100, но разными 110 и 120.
Строка 120 - день, следующий за выплатой з/п, т.е. крайний срок уплаты НДФЛ.
А когда реально был уплачен сам НДФЛ для данного отчета значения не имеет.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
*Ленчик* (21.04.2016)
Старый 21.04.2016, 18:48   #13
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 18.03.2010
Сообщений: 112
Спасибо: 1
По умолчанию Re: 6 ндфл при излишне уплаченном ндфл в 2015 и уменьшенном в 2016

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
В строке 100 везде ставить последние даты месяцев
в стр. 110 - дата выплаты дохода. Если какая-то зарплата выплачивалась частями, значит будет несколько блоков с одинаковой строкой 100, но разными 110 и 120.
Строка 120 - день, следующий за выплатой з/п, т.е. крайний срок уплаты НДФЛ.
А когда реально был уплачен сам НДФЛ для данного отчета значения не имеет.

Подскажите пожалуйста у меня в этом году выплачивалась зарплата за ноябрь, декабрь 2015 и ндфл уплачен за декабрь в этом году 17.03. Должна ли я в 2 разделе указывать это? и как должно выглядеть.
*Ленчик* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 18:56   #14
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 18.03.2010
Сообщений: 112
Спасибо: 1
По умолчанию Re: 6 ндфл при излишне уплаченном ндфл в 2015 и уменьшенном в 2016

Цитата:
Сообщение от *Ленчик* Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста у меня в этом году выплачивалась зарплата за ноябрь, декабрь 2015 и ндфл уплачен за декабрь в этом году 17.03. Должна ли я в 2 разделе указывать это? и как должно выглядеть.
правильно я понимаю если оплата за январь идет частями 17.03 - 50т, 25.03- 71т, 30.03-27т, 31.03-12720 ндфл оплачен 06.04

стр 100 31.01.2016 стр 130 50000
стр 110 17.03.2016 стр 140
стр 120 18.03.2016


стр 100 31.01.2016 стр 130 71000
стр 110 25.03.2016 стр 140
стр 120 26.03.2016

стр 100 31.01.2016 стр 27000
стр 110 30.03.2016 стр 140
стр 120 31.03.2016

стр 100 31.01.2016 стр 130 12720
стр 110 01.02.2016 стр 140
стр 120 02.02.2016
*Ленчик* вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot