Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
18.04.2016, 13:38 | #1 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,680
Спасибо: 2
|
6 ндфл при излишне уплаченном ндфл в 2015 и уменьшенном в 2016
Здравствуйте! Уже вробе бы все разобралась и заполнила 6НДФЛ за 1кв 2016, но вспомнила что в 2015 году была переплата по НДФЛ за 2015год на 6 рублей из-за округления. На момент подачи справки 2НДФЛ за 2015 году в марте 2016 мы перечислили ндфл меньше на этих 6 рублей 2НДФЛ сдали где суммы начисленного=удержанному и перечисленному НДФЛ. Так как перед этим читала, что если на момент подачи справки НДФЛ вернули то ее можно так заполнить. Вот теперь задача, как мне теперь заполнить 6НДФЛ??? Там же будет видно что например начисленно 500р а перечислили 494 т.е разница 6 рублей???? Я вот думаю писать может какое то пояснение или у них будет по лицевому счету видно переплату с 2015года в эти 6 рублей???
|
18.04.2016, 15:52 | #2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6 ндфл при излишне уплаченном ндфл в 2015 и уменьшенном в 2016
так и заполнить, исчисленным
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
18.04.2016, 16:07 | #3 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,680
Спасибо: 2
|
Re: 6 ндфл при излишне уплаченном ндфл в 2015 и уменьшенном в 2016
Т.е так и писать сколько реально перечислили 494???
А то я нашла вот что :"Налоговики указали, что в случае возврата НДФЛ работнику, возвращенную сумму нужно показать в строке 090 раздела 1. Она рассчитывается нарастающим итогом с начала года и включает в себя сумму налога, которую компания излишне удержала в предыдущих годах." Или это только для тех кто возвращал НДФЛ через налоговую непонятно ка то все. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.04.2016, 16:11 | #4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6 ндфл при излишне уплаченном ндфл в 2015 и уменьшенном в 2016
скорее всего там указывать 500
в 1 разделе 2015г не отражается
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
18.04.2016, 16:29 | #6 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6 ндфл при излишне уплаченном ндфл в 2015 и уменьшенном в 2016
6-НДФЛ вообще мутный отчет, особенно в связке с 2015 годом. На сегодня даже налорги не знают, как его заполнять
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
18.04.2016, 16:54 | #7 |
Чертополох
|
Re: 6 ндфл при излишне уплаченном ндфл в 2015 и уменьшенном в 2016
Писать сумму исчисленного и удержанного налога.
А сумму перечисленного они и так увидят.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
18.04.2016, 16:59 | #8 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,680
Спасибо: 2
|
Re: 6 ндфл при излишне уплаченном ндфл в 2015 и уменьшенном в 2016
Да, точно что мутный. Не верно написала то есть пишу начисленный 500, а перечисленный они и так увидят. Главное чтобы мне на 6 руб пени не начислили. Ну если что буду писать пояснение.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
20.04.2016, 10:44 | #9 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Краснодар
Возраст: 55
Сообщений: 1,058
Спасибо: 277
|
Re: 6 ндфл при излишне уплаченном ндфл в 2015 и уменьшенном в 2016
А у меня ситуация немного другая.
Когда делала 2 НДФЛ за 2015 г. выяснилось, что у одного работника нужно доудержать 1 руб. (из-за округлений). В итоге 29.01.16 он внес в кассу 1 руб., а я его перечислила с р/сч. 2НДФЛ сдала после 30.01.2016 и там НДФЛ исчисленный, удержанный и перечисленный равны, т.е. этот рубль я уже учла. Теперь делаю в 1С 6НДФЛ, в 1 разделе эта сумма не отражается, а во 2 разд. прога выбивает отдельным блоком: стр. 100 - 31.12.2015 стр. 130 - 0,00 руб. стр. 110 - 29.01.2016 стр. 140 - 1,00 руб стр. 120- 30.01.2016 Вот я и думаю, может эти строки вообще убрать, или оставить, но тогда в стр.130 нужно поставить тоже 1,00 руб.? |
20.04.2016, 13:43 | #10 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6 ндфл при излишне уплаченном ндфл в 2015 и уменьшенном в 2016
убирайте этот блок из 2 раздела
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Сказали спасибо: | Irinka.feo (20.04.2016) |
20.04.2016, 15:02 | #11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.03.2010
Сообщений: 112
Спасибо: 1
|
Re: 6 ндфл при излишне уплаченном ндфл в 2015 и уменьшенном в 2016
Подскажите пожалуйста как быть не простая ситуация
Зарплата начислялась январь, февраль, март 2016 года. Но зарплата за ноябрь 2015 выплачена 29 января 2016. Зарплата за декабрь частями с 05.02.16 по 17.03.16 (ндфл оплачен за декабрь 14.03.16) Зарплата за январь 2016 выплачена частями с 17.03.16. по 31.03.16 (ндфл оплачен 06.04.16) Зарплата за февраль 2016 выплачена частями с 31.03.16 по 07.04.16 (ндфл оплачен 06.04.16) Зарплата за март 2016 начали выплачивать частями с 07.04.16 и до сих пор не выплачена (ндфл оплачен 12.04.16) Помогите пожалуйста |
20.04.2016, 20:18 | #12 |
Чертополох
|
Re: 6 ндфл при излишне уплаченном ндфл в 2015 и уменьшенном в 2016
В строке 100 везде ставить последние даты месяцев
в стр. 110 - дата выплаты дохода. Если какая-то зарплата выплачивалась частями, значит будет несколько блоков с одинаковой строкой 100, но разными 110 и 120. Строка 120 - день, следующий за выплатой з/п, т.е. крайний срок уплаты НДФЛ. А когда реально был уплачен сам НДФЛ для данного отчета значения не имеет.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
Сказали спасибо: | *Ленчик* (21.04.2016) |
21.04.2016, 18:48 | #13 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.03.2010
Сообщений: 112
Спасибо: 1
|
Re: 6 ндфл при излишне уплаченном ндфл в 2015 и уменьшенном в 2016
Цитата:
Подскажите пожалуйста у меня в этом году выплачивалась зарплата за ноябрь, декабрь 2015 и ндфл уплачен за декабрь в этом году 17.03. Должна ли я в 2 разделе указывать это? и как должно выглядеть. |
|
21.04.2016, 18:56 | #14 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.03.2010
Сообщений: 112
Спасибо: 1
|
Re: 6 ндфл при излишне уплаченном ндфл в 2015 и уменьшенном в 2016
Цитата:
стр 100 31.01.2016 стр 130 50000 стр 110 17.03.2016 стр 140 стр 120 18.03.2016 стр 100 31.01.2016 стр 130 71000 стр 110 25.03.2016 стр 140 стр 120 26.03.2016 стр 100 31.01.2016 стр 27000 стр 110 30.03.2016 стр 140 стр 120 31.03.2016 стр 100 31.01.2016 стр 130 12720 стр 110 01.02.2016 стр 140 стр 120 02.02.2016 |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|