Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
22.04.2016, 14:51 | #1221 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.07.2012
Адрес: г. Брянск
Сообщений: 55
Спасибо: 0
|
Re: 6-НДФЛ
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что вы отражали в строке 070?
По разделу 2, как я поняла, нужно отразить з/п и удержанный налог за декабрь 2015, январь и февраль 2016 (в данном разделе показываем начисления и удержания в течение января-марта 2016 и не имеет значение за какой месяц мы в этом квартале начисляли з/п и удерживали ндфл). Во всяком случае, чиновники хотят видеть его так, чтобы проконтролировать перечисления в бюджет. Теперь вопрос, который поставил меня в тупик и касается он строки 070 раздела 1. Как я поняла из писем чиновников, в этом разделе нужно указать з/п за январь-март 2016 и налог исчисленный и удержанный за этот же период. Т.е. в этом разделе нужно данные за январь-март 2016, а не тех начислений и удержаний, которые мы производили в течение этого квартала (что существенно отличает раздел 1 от раздела 2). Отражать в строке 070 налог только за январь и февраль нельзя, иначе декабрь 2016 ни в один расчет не попадет. Т.е. остается 2 варианта: 1. Отразить в строке 070 налог удержанный за январь-март 2016 2. Или за декабрь 2015 - февраль 2016. В письме Минфина "О порядке заполнения 6-НДФЛ" говорится следующее: "Раздел 1 заполняется нарастающим итогом за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и год. В разделе 2 отражаются те операции, которые произведены за последние 3 месяца этого отчетного периода". В форме, получается, должно чередоваться 2 месяца: в разделе 1 отражаем з/п и налог исчисленный и удержанный за март (хотя фактически мы выдадим з/п и удержим налог в апреле), а в разделе 2 вместо марта отражаем з/п и удержанный налог за декабрь 2015. Правильно? Какие данные вы показывали в строке 070? |
22.04.2016, 15:46 | #1222 |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
Re: 6-НДФЛ
загрузил обновление по Эске... добавили они возможность упорядочить доки.... ппц...
у меня теперь вааще все в мозгу перепуталось....
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
22.04.2016, 16:24 | #1223 |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
Re: 6-НДФЛ
сейчас отменил все доки 2016 года кроме выплаты ЗП за декабрь.
в декабре была сама ЗП + 2 ДГХ. в разделе 1 прога ставит начисление ЗП и НДФЛ равное сумме ДГХ и НДФЛ с них.... что за бред?
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
22.04.2016, 16:33 | #1224 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 22.06.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 281
Спасибо: 0
|
Re: 6-НДФЛ
Добрый день! 26.02.16 года простили долг сотруднику в размере 437 000 руб. Начислили ндфл 56810 руб, но нет возможности удержать-сотрудник будет сам платить до 15.07.2017года. Отражаю в 6-НДФЛ: строка 100-26.02.2016г, строка 110-26.02.2016г, строка 120-15.07.2017г. Все так?
|
22.04.2016, 16:40 | #1225 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 427
Спасибо: 41
|
Re: 6-НДФЛ
Цитата:
Поэтому, если ндфл с матвыгоды удержан в ближайшую зарплату, то и попадает в строки 130 и 140 вместе с этой зарплатой, потому что строки 100,110,120 у них совпадают |
|
22.04.2016, 16:41 | #1226 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6-НДФЛ
у тебя начислено все в один день и выплачено наверно так-же, вот она и ставит
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
22.04.2016, 16:50 | #1227 | |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
Re: 6-НДФЛ
Цитата:
нет суммы НДФЛ с этой ЗП. но есть сумма по ДГХ и НДФЛ (декабрьские)... а таки да, что ЗП, что ДГХ начислялись 31,12,2015 и выплачивались 21,01,2016.... почему тада одно есть, а другого нет в первом разделе? ведь в разделе 2 заполнены 2 комплекта строчек...
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
|
22.04.2016, 17:34 | #1228 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6-НДФЛ
Цитата:
так и должно быть потому что все сроки у ГПХ и ЗП разные
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
22.04.2016, 17:35 | #1229 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6-НДФЛ
ГПХ дата фактического получения дохода и дата удержания налога - день выплаты. Срок - день выплаты дохода + 1 день
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Сказали спасибо: | Зануда отмороженный (25.04.2016), Таинственная Незнакомка (22.04.2016) |
22.04.2016, 21:25 | #1230 |
Чертополох
|
Re: 6-НДФЛ
И 1С именно так и округляет )))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
23.04.2016, 04:55 | #1232 | |
бух
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
|
Re: 6-НДФЛ
Цитата:
__________________
“«Инакомыслие есть высшая форма патриотизма». ” |
|
Сказали спасибо: |
24.04.2016, 20:01 | #1234 |
статус: ведущий бухгалтер
|
Re: 6-НДФЛ
Добрый день.
Не могу разобраться как правильно оформить 6-НДФЛ.(компания понаследству перешла) Начислялась з/п 31.01.16; 29.02.16;31.03.16 НДФЛ уплачивался так: в январе НДФЛ не уплатили,пришла пеня,затем 16.02.16 за январь, 15.03.16 за февраль; 15.04.16 за март.(в день оплаты з/п) При автоматическом заполнении у меня январь вообще не отразился, только февраль и март. Правильно ли это? PS.Зарплата за декабрь была 15.01.16, но НДФЛ был оплачен в декабре Последний раз редактировалось Ирина127272; 24.04.2016 в 20:07. |
24.04.2016, 20:09 | #1235 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6-НДФЛ
если выплаты необлагаемые, то не включать
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
25.04.2016, 09:56 | #1237 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.05.2015
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
Re: 6-НДФЛ
Коллеги, хэлп! У нас головная организация в Москве, а мы находимся в другом городе (обособленное подразделение). Но в этом нашем подразделении работают московские сотрудники, т.е. все им начисляет и выплачивает Москва. Москва отчитывается по этим сотрудникам в нашу налоговую. Вопрос в чем, правильно ли что Москва нам должна дать данные по работникам и мы их должны присоединить к своим в 6-НДФЛ, мол КПП один и два отчета не примут. А как же тогда сдают люди у которых много к примеру магазинов по городу? На семинаре сказали четко "отчитываться отдельно". Как у них тогда примут с одним КПП?
|
25.04.2016, 10:12 | #1238 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,108
Спасибо: 1,943
|
Re: 6-НДФЛ
Сухой, в обособленном подразделении должен быть другой КПП. Так что Москва правильно отчитывается в Вашу ИФНС по тем работникам, которые работают в обособленном подразделении у Вас.
|
25.04.2016, 11:13 | #1239 | |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
Re: 6-НДФЛ
Цитата:
ДГХ начислялся то в ДЕКАБРЕ.... почему это начисление попало в 1 раздел в строку 020? в разделе 2 дата фактич. полученного дохода (100) - 21,01,2016 дата удерж. налога (21.01.2016) - 21,01,2016 (реальная дата выдачи) срок - 22.01.16 т.е. строка 010 (раздел 1) сумма начисленного дохода = сумме всех строк 130 из раздела 2 с датами из нынешнего квартала?
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! Последний раз редактировалось Зануда отмороженный; 25.04.2016 в 11:21. |
|
25.04.2016, 11:19 | #1240 | |
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: 6-НДФЛ
Цитата:
дата дохода у ДГПХ - дата фактич выплаты и не важно када оно начислено это учтено ?
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|