НДС и налог на прибыль

[Veselenochka]

я тоже не очень пока понимаю в чем проблема. если ваш поставщик отправил товар не туда, значит по сути товар пока у него в собственности, следовательно вам пока нечего продавать покупателю. да, ндс с аванса у вас появляется, но кроме него никаких движений ни по входящему ндс ни по прибыли... кажется так..

[Машуня]

Сообщение от Veselenochka

я тоже не очень пока понимаю в чем проблема. если ваш поставщик отправил товар не туда, значит по сути товар пока у него в собственности, следовательно вам пока нечего продавать покупателю. да, ндс с аванса у вас появляется, но кроме него никаких движений ни по входящему ндс ни по прибыли... кажется так..

вообщем с этого аванса, который перечислил покупатель нужно платить НДС? И напомните, пожалуйста, проводку с получением аванса! И на разицу, которая вылазит из полученного от покупателя и выданного поставщику аванса будет начисляться налог на прибыль?

[Aleksa_81]

Да, НДС с аванса платить надо.
А на прибыль аванс никак не влияет.
Разница в выручке от покупателя и отгрузке от поставщика будет относиться к налогооблагаемой прибыли. Но это будет после того, как вы выставите документы покупателю.