ДГПХ (бух учет)

[Среда]

Сообщение от Irinka.feo

Я делаю так.

Вы об 1С Предприятие говорите?
Я пока с ЗУП разбираюсь...

Сообщение от Irinka.feo

Вычет применяю при начислении з/платы в конце месяца.

а если зарплата окажется меньше вычета? но с суммой аренды была бы больше. А Вы уже выплатили целиком аренду. Выходит, что не удержали НДФЛ...

Сообщение от Irinka.feo

и "Удержано по всем ставкам"

ну вот, а КЕЕ говорил не заполнять вкладку "Перечислено по всем ставкам".

Сообщение от Irinka.feo

Все нормально формируется, только нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдать очередность проведения документов

а какая очередность, если в ЗУП только один документ "Корректировка учета по НДФЛ..."

Сообщение от Irinka.feo

Я для налогового учета НДФЛ по аренде делаю "Операцию учета НДФЛ"

это ведь об 1С Предприятие речь?

[Irinka.feo]

Сообщение от Среда

Вы об 1С Предприятие говорите?
Я пока с ЗУП разбираюсь...

Да, у меня 1С8.3 Базовая

Сообщение от Среда

а если зарплата окажется меньше вычета? но с суммой аренды была бы больше. А Вы уже выплатили целиком аренду. Выходит, что не удержали НДФЛ...

Я как раз с аренды НДФЛ удержала полностью:

Например, 03.06 выплатила аренду за май. Вычет не применяю, т.е. 1000 руб. аренда, на руки 870, НДФЛ 130. Вычет применяю при начислении з/платы в конце месяца.

При начислении з/платы программа откорректирует НДФЛ, если вы все по порядку проводите.

Сообщение от Среда

ну вот, а КЕЕ говорил не заполнять вкладку "Перечислено по всем ставкам".

А я разве говорила заполнять "Перечислено по всем ставкам"?
Я незнаю, может в ЗУПе по другому, но в 1С Базовой "Перечислено по всем ставкам" и "Удержано по всем ставкам" это две разные вкладки

Сообщение от Среда

а какая очередность, если в ЗУП только один документ "Корректировка учета по НДФЛ..."

Я имею ввиду очередность проведения документов:
1. Начисление дохода (аренды,з/платы)
2. Выплата дохода (РКО)
3. Операция учета НДФЛ (для аренды, для з/платы ее не надо делать)
4. Уплата НДФЛ (списание с р/сч)