Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Генеральный директор
|
![]()
Доброго дня.
ООО на УСН 15% Покупали в РБ запчасти для ремонт машины. Платили в бюджет ндс 18%, сдали декларации, заявления о ввозе ...Но есть вопросы по отражению этого всего добра в 1с. Из того, что есть в программе: 1. Начисление НДС вручную Д19,05 К 68,02 2. Оплата НДС в бюджет Д68,02 К 51 На 19,05 суммы висят. Как их списать? И надо ли? ![]()
__________________
Я знаю, что такое хорошо и что такое плохо! Но не могу найти в себе сил поступать так, как я считаю хорошо... |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
К зачету принять
![]() Дт 68 Кт 19
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Чертополох
|
![]()
ну я бы сначала выяснила, откуда остаток и можно ли его принимать...
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
ввозной НДС вы должны были учесть в расходах в порядке, установленном ст. 346.16 НК РФ
экий ты быстрый))) Заявить "ввозной" налог к вычету они не вправе, поскольку условия для этого (пп. 1 п. 2 ст. 171 НК РФ) не выполняются. УСН у них, а не ОСНО
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Генеральный директор
|
![]()
Простите, а к какому зачету?
Мы на УСН. На 19 счете повисли суммы начисленного НДС (косвенный налог при покупке товаров в РБ). Мы, как агенты, в данном случае выступаем.
__________________
Я знаю, что такое хорошо и что такое плохо! Но не могу найти в себе сил поступать так, как я считаю хорошо... |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Генеральный директор
|
![]()
Видимо после вчерашнего московкого урагана мои способности излагать мысли утрачены...частично
![]() Я понимаю, что этот ндс надо списать в расходы. Просто, начитавшись в интернете всякой ерунды, не пойму, как именно. Вручную на 91-й?
__________________
Я знаю, что такое хорошо и что такое плохо! Но не могу найти в себе сил поступать так, как я считаю хорошо... |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Чертополох
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
сами спрашивали, надо ли? Я Вам ответила что надо. Как списать ответила
Среда
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Генеральный директор
|
![]()
Просто с этим ндс никогда не сталкивалась, отсюда и вопросы первоклашки. Нашла в "Регламентные документы НДС". Там есть много позиций, включая "списание ндс".
Начислять ндс тоже там надо было? И отражать оплату в бюджет там же? Просто начислен он в "операции вручную". Вес`на, спасибо
__________________
Я знаю, что такое хорошо и что такое плохо! Но не могу найти в себе сил поступать так, как я считаю хорошо... |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
в 1С лучше все делать документами, если они есть. Начислять там, списывать тоже там.
в выписке банка
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Генеральный директор
|
![]()
Всем большое спасибо. Разобралась!
__________________
Я знаю, что такое хорошо и что такое плохо! Но не могу найти в себе сил поступать так, как я считаю хорошо... |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Генеральный директор
|
![]()
Доброе утро. Всё-таки еще один вопрос есть.
На какую дату правильно начислять это ндс про программе? 1. на дату товарки 2. на последнее число месяца, в котором товар был куплен 3. иной вариант?
__________________
Я знаю, что такое хорошо и что такое плохо! Но не могу найти в себе сил поступать так, как я считаю хорошо... |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
По идее обязанность возникла в момент ввоза.
На мой взгляд конкретная дата не столь существенна в сравнении с отчетным периодом, в котором возникло обязательство.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Генеральный директор
|
![]()
Log_in, просто у меня ситуация тут такая.
Последняя оплата за товар 29.06, дата товарки 30.06, естественно пока документы все пришли и тд....посчитан ндс и оплачен уже в июле. Декларация за июнь. Вот и думаю, на какое число его начислять. Я так понимаю на 30.06
__________________
Я знаю, что такое хорошо и что такое плохо! Но не могу найти в себе сил поступать так, как я считаю хорошо... |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
хм, возможно кто-то другой сможет сказать более точно (можно попробовать спросить непосредственно у Б С К), т.к. сам я уже более 10 лет не практикую, не сталкивался.
На мой (поверхностный) взгляд, все-таки 3 квартал. (думаю, что нужно ориентироваться на дату пересечения границы).
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Генеральный директор
|
![]()
Log_in, просто если декларацию с указание начисленного ндс я сдаю за июнь, то по логике, конечно, начисление должно быть в июне. В общем, безудержное веселье с этим ндс)
__________________
Я знаю, что такое хорошо и что такое плохо! Но не могу найти в себе сил поступать так, как я считаю хорошо... |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
если следовать п. 19 Приложения 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014), действующему с 01.01.2015,
Цитата:
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Генеральный директор
|
![]()
Вес`на, я товар принимаю на дату товарки.
__________________
Я знаю, что такое хорошо и что такое плохо! Но не могу найти в себе сил поступать так, как я считаю хорошо... |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|