Признание в расход

[Александра90]

Добрый день. подскажите пожайлуста. правильно ли мы поступаем.
Мы компания ООО На УСН Д-Р.
Работаем с поставщиком. Приходят товары для продажи. К примеру есть тн№1 на 100 000 р., тн№2 на 200 000 руб, тн№3 на 100 000. При оплате поставщику идет в назначении так: Оплата за товар по тн №2 на 200 000, при условии что товар весь продан я и возьму в расход все 200 000?
Просто вопрос к тому, мне же не важно, что первое поступление было тн№1, а первая оплата за тн2.
Или оплаты только нужно брать в порядке очередности поступления товара???
Спасибо.

[Veselenochka]

как хотите берите, главное чтобы товар был продан и оплачен

[Александра90]

Спасибо. А если взять такую сутуацию, что в назначении платежа не указано за какой конткретно товар и по какой тн оплачен( например- оплата по договору...) . Тогда как принимать?

[Veselenochka]

Александра90, наверное по очередности поставки)

[ptihka]

Сообщение от Александра90

...если в назначении платежа не указано за какой конкретно товар и по какой тн оплачен( например, оплата по договору...). Тогда как принимать?

Согласно методу, прописанному в учетной политике.