ООО на УСН и ЕНВД (розница) как разделить платежи по терминалам

[Ольга Cамара]

Добрый день!
У меня ООО на УСН и ЕНВД. На ЕНВД - розничная торговля товарами, на УСН - услуги к этим товарам. Пользуемся терминалами для приема оплаты товаров и ккм для наличных расчетов. На усн выдаем чеки ккм (с ЭКЛЗ). Вчера продавец принял оплату за услугу по терминалу с банковской карты покупателя. Как это отразить в программе? В выписке банка все платежи по всем терминалам приходят одним банковским ордером

[Просто человек]

Ольга Cамара, запросите у платежной системы отчет по каким оплатам с карты приходят вам деньги на расчетный счет.

[Просто человек]

Ольга Cамара, с менеджеров брать отчеты какие суммы они оплачивали по карте по УСН, какие по ЕНВД.

[Копейка]

Сообщение от Ольга Cамара

В выписке банка все платежи по всем терминалам приходят одним банковским ордером

А секции разные на ККМ вы сделали? Отдельно для УСН и для ЕНВД.

[Ольга Cамара]

Сообщение от Копейка

А секции разные на ККМ вы сделали? Отдельно для УСН и для ЕНВД.

ККМ у нас 9 штук, ККМ с ЭКЛЗ (по УСН обязательно наличие зарегистрированной ККМ) - 1 штука. И только на ККМ с ЭКЛЗ принимаем наличные по услугам.

[Ольга Cамара]

Девочки, а как в программе разнести банковский ордер на усн и енвд? у меня обычно поступления от покупателей по терминалам имеют проводку: Дт 51 Кт 57.1, а в конце года: Дт 57.1 Кт 91.1 как прочие доходы. Просто поступления по 57.1 у меня попадают на енвд. В вот эта вчерашняя оплата по услугам должна облагаться УСН(((