Зачет НДС поставщика при экспорте результатов переработки давальческого сырья.

[petitka]

Добрый день, уважаемые знатоки.
Ситуация: работает в РФ, на ОСНО. Купили макулатуру в РФ, ещё с НДС. Купили у компании А. Отдали в РБ на переработку компании Б. Получили бумагу. Эту бумагу продали компании В в Польшу. Счет-фактуру от компании А я должна включать в книгу покупок только тогда, когда могу подтвердить факт экспорта (заявления, декларации и т.д.). Так вот, по неопытности зачла НДС от поставщика А, в прошлом квартале. Понимаю, что его нужно восстановить, ведь я еще не подтвердила экспорт. Восстанавливаю его регламентной операцией. Делаю поступление материалов из переработки давальческого сырья. Программа сама этим документом делает проводки восстановления НДС поставщика А. (но зачем, я же уже восстановила?). И меняет способ учета НДС с "блокируется до подтверждения 0 ставки" на "принимается к зачету". Разве это верно? Ведь нельзя принимать к зачету, пока я не подтвердила факт экспорта.
Помогите разобраться, пожалуйста. Сроки уже горят, схожу с ума, не знаю что делать.