НДФЛ дивиденды 2013, 2014 уплачен в 2016г.

[аннаКС]

Добрый день. Из налоговой пришло требование об задолженности по НДФЛ, заказав сверку по суммам было выявлено, что разница в ндфл с дивидендов, т.к. начислены в 2013, 2014 а в декларации и уплачен в 2016, написали в налоговую письмо об уточнении срока платежа поле 107п/п. Далее тишина... а пени так и начисляют, в налоговую дозвониться невозможно. Подскажи те что делать.

[Вес`на]

Сообщение от аннаКС

Из налоговой пришло требование об задолженности по НДФЛ, заказав сверку по суммам было выявлено, что разница в ндфл с дивидендов,

в 2-НДФЛ налог с дивидендов как указан? что начислен, удержан, уплачен?

Сообщение от аннаКС

написали в налоговую письмо об уточнении срока платежа поле 107п/

а в 6-НДФЛ как отразили выплату дивидендов?

[аннаКС]

В 2 нлфл не указывали т.к. неплатили, в 6 нлфл указали даты фактической оплаты, дата пол.дохода 18.01, дата удерж.налога 18.01, дата пер.19.01. За 2013 и соответственно по такому же принципу и 2014.

[Вес`на]

Сообщение от аннаКС

В 2 нлфл не указывали

не указывали что НДФЛ или дивиденды полностью?

Сообщение от аннаКС

заказав сверку по суммам было выявлено, что разница в ндфл с дивидендов, т.к. начислены в 2013, 2014

не понимаю, о каком расхождении речь, если в 2-НДФЛ дивиденды не отражались

[аннаКС]

В 2013, 2014 дивиленды и нлфл по ним не указывали. Но в 2016 при формировании платежей и отправки налоговый период в поле 107 указали гд.00.2013 и гд.00.2014. При сверке эти суммы есть, но почему то они не учитываются. А т.к. они же есть в 6ндфл, то получается недоплата. Написали письмо в налоговую, что в поле 107 ошибка и правильно МС.01.2016 чтобы нам учли эти суммы в 2016. И все....заказываем сверку спустя 3 мес. Все тоже самое. Один раз получилось дозваниться, на что мне сказали, что вас много если что то не так пришлют еще требование.

[Вес`на]

Вот теперь все понятно.

Сообщение от аннаКС

Написали письмо в налоговую, что в поле 107 ошибка и правильно МС.01.2016 чтобы нам учли эти суммы в 2016

квитанция или штамп в принятии письма об уточнении платежа есть? У меня исправления в лицевой счет спустя почти полгода внесли, так что не дергайтесь

[аннаКС]

Штамп на письме есть. А с пени что делать, они потом уберут?

[Вес`на]

Сообщение от аннаКС

А с пени что делать, они потом уберут?

когда перекинут платеж их программа сторнирует пени

[аннаКС]

Спасибо Вам ОГРОМНОЕ!!!!!!!!

[Вес`на]

аннаКС, вы все равно держите это на контроле, а то могут и потерять ваше письмо

[аннаКС]

Хорошо, спасибо еще раз.