Правильно отразить НДС с аванса в налоговой декларации.

[vesta]

В июле получен аванс – 100000 руб., начислен НДС 84745 руб. – отражен в книге продаж. Отгрузка состоялась также в июле – НДС восстановлен и сделана запись в книге покупок.
Раздел 3 Декларации.
Стр 020 (нал. база) отражать 100000, НДС 84745
Стр 140 – 100000, НДС 84745
Стр. 150 - 84745
Вопросы следующие: нужно ли отражать сумму аванса по стр. 020 (тогда нал. База 200000 руб., и соответственно по строке 220 - 84745 (НДС к возмещению).
И нужно ли отражать суммы НДС с аванса и его восстановление по стр. 140 и 150, если оплата и отгрузка прошли в одном налоговом периоде?

[sous]

строки не помню, но

Сообщение от vesta

нужно отражать суммы НДС с аванса и его восстановление

Сообщение от vesta

если оплата и отгрузка прошли в одном налоговом периоде?

[vesta]

sous, нужно так нужно. Но как отразить в декларации: в отдельно предназначенных строках или/и в общей сумме?

[Aleksa_81]

в отдельно предназначеных строках

[vesta]

Aleksa_81, а в стр 020 отражаем НДС по отгрузке, без учета авансов

[Aleksa_81]

так точно, а в строке 140 тот же самый НДС с аванса и в строке 300 эту же сумму НДС при зачете аванса

[vesta]

Aleksa_81, большое спасибо,, а то сомнения мучили