Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
03.10.2016, 23:00 | #41 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,493
Спасибо: 1,920
|
Re: Расчет НДС
Даже если нет оплаты от покупателя. Так как при ОСНО налоги считаются по отгрузке, а у УСНщиков по оплате.
Поэтому отгрузили, сделали документы реализации, НДС посчитали к уплате, также и прибыль. А то что оплатил покупатель, не оплатил, это никого не волнует, кроме вас.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
08.11.2016, 14:02 | #43 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.11.2016
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
Re: Расчет НДС
Уважаемые знатоки! Прошу помочь. Я представляю Узбекистан. Оплатила мне фирма с России за товар скажем 100 долл. на 50 долл взяли товар. на 50 долл дали письмо о возврате неиспользованного аванса. вернула им по акту сверки. Договор долгосрочный. они должны были снова отправить деньги. Но сейчас мне говорят что по закону РФ они уже уплатили НДС 18% от 50 долларов которые я вернула им. и они мне вернут только за минусом 9 долларов то есть 18%. Так как не хотят два раза на одну и ту же сумму платить НДС. Неужели в Российском законодательстве нет такого понятия как корректировка либо возврат излишне уплаченного НДС? До этого я общалась с бухгалтером этой российской фирмы таких претензий она мне говорила. сейчас она уволилась и счет на 18% мне предъявляет директор. Дайте ссылки на статьи либо законы
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.11.2016, 15:55 | #44 |
я где-то здесь...
|
Re: Расчет НДС
Вопрос назрел такой: а если товар купили с НДС, а почти все ушло в розницу на ЕНВД? в отчете по НДС как эту разницу учесть? (налорги говорят, что нужно каждое поступление делить в соотношении на опт-розница). Опт в смысле перечислением которые работают покупатели. но поступлений много - это ж нереально?! или я что то не понимаю?
P.S. с НДС так близко не сталкивалась.
__________________
Страшнее законов в государстве только практика их применения! |
11.11.2016, 16:04 | #45 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Расчет НДС
счф регистрируешь в книге покупок только на сумму товара, который продан оптом
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
11.11.2016, 16:09 | #46 | |||
я где-то здесь...
|
Re: Расчет НДС
Цитата:
__________________
Страшнее законов в государстве только практика их применения! |
|||
11.11.2016, 16:14 | #47 | ||
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Расчет НДС
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
||
11.11.2016, 16:17 | #48 | ||
я где-то здесь...
|
Re: Расчет НДС
__________________
Страшнее законов в государстве только практика их применения! |
||
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.11.2016, 23:48 | #49 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,493
Спасибо: 1,920
|
Re: Расчет НДС
Sterv@, У меня раздельный учет, ОСНО + ЕНВД, во первых в учетной политике нужно поставить отметку, что раздельный учет, во вторых статьи затрат должны быть прописаны, например Аренда ОСНО, Аренда ЕНВД, Аренда раздельный учет, как там правильно прописать не помню, программы под рукой нет, но в справочнике есть возможность создания того, что нужно.
Ну а НДС по товарам, купила товар с НДС, сразу же поставила галку, что НДС входит в стоимость товара, потому что при покупке товара, пока что не знаю, куда он пойдет в продажу, то что ушло на ЕНВД, тот НДС и ушел в себестоимость, а вот то что ушло в опт, программа сама выбирает с/фактуры эти и при продаже сама НДС отщипывает, т.е. на 90.02.1 эти суммы НДС со знаком минус отражаются, также они и на Кт 19 со знаком минус падают, при заполнении документа формирование книги покупок, программа сама эти с/фактуры подбирает и автоматически, но только все же нужно контролировать этот процесс, потому что иногда бывает глючит, после проведения документа Формирование книги покупок, 19 должен закрыться, минусовок там остаться не должно. Ну а все остальные затраты, которые идут и на деятельность ОСНО и на деятельность ЕНВД, есть документ Распределение НДС, этим документом все затраты распределяются на основании выручки, т.е. программа расчитывает процент ЕНВД и ОСНО и распределяет затраты и НДС по общим затратам тоже. Очередность : 1. Распределение НДС, 2. Формировании книги продаж, 3. Формирование книги покупок. Цитата:
У них "рвет", хотя я тоже этого слова не понимаю, не ваши суммы ОСНО рвет с ЕНВД, а видимо у них суммы по вашим с/фактурам не совпадают с суммами с/фактур Поставщиков, их же они тоже проверяют.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
Сказали спасибо: | Sterv@ (14.11.2016) |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|