НДС и пени

[Вес`на]

Сообщение от Fruktik

При расчете пеней я могу считать, что 1/3 налога я должна заплатить до 25.04, 1/3 до 25.05 и 1/3 до 25.06?

да, пени именно так и считаются. Хотя... это ведь доплата. Я пени считаю без этих сроков, поэтому у меня с налоргами всегда по пени немного переплата получается

[Entry]

Fruktik, посмотрите ставку рефинансирования и ее изменения.
С 16г приравняли к ключевой, которая за 16г уже 3 раза менялась.

[Fruktik]

Спасибо.Съездила в налоговую. Расчет у нас был верный. Но! Я запросила справку прежде чем платить пени на момент подачи уточненки. У нас по пени числилась переплата. Я ее и учла при платеже. Проверять и сверяться тогда времени не было. А потом оказалось, что они у себя сделали перерасчет и эта сумма у них ушла с переплаты. Ее на самом деле не было (когда сейчас начали разбираться). И та самаясправка, которую я им показала на ту дату, можно сказать не соответствует действительности. А я на нее ориентировалась.

[Вес`на]

Fruktik, и что в итоге? На что штраф выпишут не сказали?

[Fruktik]

Наш инспектор уверяет, что на сумму недоимки - порядка 100 руб. Но слово к делу не пришьешь))) Да и выносить решение будет другой инспектор, который в отпуске.

[Дина Баймен]

Уважаемые знатоки! Прошу помочь. Я представляю Узбекистан. Оплатила мне фирма с России за товар скажем 100 долл. на 50 долл взяли товар. на 50 долл дали письмо о возврате неиспользованного аванса. вернула им по акту сверки. Договор долгосрочный. они должны были снова отправить деньги. Но сейчас мне говорят что по закону РФ они уже уплатили НДС 18% от 50 долларов которые я вернула им. и они мне вернут только за минусом 9 долларов то есть 18%. Так как не хотят два раза на одну и ту же сумму платить НДС. Неужели в Российском законодательстве нет такого понятия как корректировка либо возврат излишне уплаченного НДС? До этого я общалась с бухгалтером этой российской фирмы таких претензий она мне говорила. сейчас она уволилась и счет на 18% мне предъявляет директор. Дайте ссылки на статьи либо законы

[Вес`на]

Дина Баймен, вы правила форума читали? Не нужно размещать свой вопрос как сорняк, везде

[Дина Баймен]

Сообщение от Вес`на

Дина Баймен, вы правила форума читали? Не нужно размещать свой вопрос как сорняк, везде

Не читала, извините. просто очень горит сейчас Может вы знаете как делается возврат или корректировка чтобы я смогла переслать? помогите

[Дина Баймен]

Сообщение от Вес`на

Дина Баймен, вы правила форума читали? Не нужно размещать свой вопрос как сорняк, везде

Я сейчас удалю все свои из других тем

[Дина Баймен]

Сообщение от Вес`на

Дина Баймен, вы правила форума читали? Не нужно размещать свой вопрос как сорняк, везде

Не нашла как удалить. смотрите что нашла. Все ли верно в моем случае? или при импорте по другому делается, не знаете?

Налоговое законодательство предусматривает, что в случае изменения условий либо расторжения договора поставки и возврата авансовых платежей можно применить вычет налога, ранее начисленного и уплаченного в бюджет с сумм предоплаты за товары (работы, услуги).

Согласно НК РФ статье 172:
4. Вычеты сумм налога, указанных в пункте 5 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся в полном объеме после отражения в учете соответствующих операций по корректировке в связи с возвратом товаров или отказом от товаров (работ, услуг), но не позднее одного года с момента возврата или отказа. (это относится как и для покупателя так и продавца, зеркальное отражение операций).
Рекомендуется в бухгалтерском учете сторнировать данную сумму налога и представить налоговикам уточненную декларацию по НДС согласно п. 2 ст. 80 НК РФ Вы можете воспользоваться своим правом подать уточненную декларацию, а налоговые органы обязаны такую декларацию принять
Если ошибка привела к переплате налогов, то организация, подав исправительную декларацию на основании статьи 54 НК РФ, может воспользоваться своим правом на зачет или возврат излишне уплаченных налогов.

[Вес`на]

Дина Баймен, вам уже ответили здесь

[Fruktik]

Сообщаю, чем закончилось наше дело. Штраф нашей организации не выписали - обосновали тем, что была переплата по НДС. Но нервов за этот месяц поистрепали. Я все перечитывали ситуации, описанные выше.