Заработная плата за декабрь 2016 года, НДФЛ с неё и форма 6НДФЛ

[Копейка]

Сообщение от сеньорита

а почему взносы сейчас перечисляете? а не 30 как и зп?

Тем, кто решил платить в декабре, фонды не советуют тянуть до 29-го или 30-го числа. Есть риск, что взносы зависнут, если перечислять их в последние дни. Тогда надо будет заказывать сверку с ФНС и фондом. Безопаснее отправить платеж не позднее 25 декабря. В этом случае казначейство успеет разнести платежи до конца года и деньги поступят на счета фондов.

Источник: http://www.gazeta-unp.ru/articles/51630-kuda-i-kak-platit-strahovye-vznosy-za-dekabr-2016-goda-qqq-16-m12#ixzz4Ty0IcmjG

[Shayk]

Сообщение от Копейка

Заработала. Сверилась сегодня. 1% взносов ИП за себя - переплата висит. Или, говорят, налоговики не верные сведения подали. Склоняюсь ко второму варианту.

У ПФР виноваты все кроме ПФР)
Завтра по своему ИП гляну личный кабинет... интересно

[сеньорита]

AllaMih,
Вес`на,
Копейка,
поняла вас, спасибо!
а вы перечисляете ровно до копейки? или все таки переплату на 1 рубль оставляете, т.к. в РСВ ведь может в копейках не сойтись. и уж лучше переплата в рубль..

[Копейка]

Сообщение от сеньорита

РСВ ведь может в копейках не сойтись

я вначале РСВ для себя заполняю
а потом

Сообщение от сеньорита

перечисляю ровно до копейки

[сеньорита]

Сообщение от Копейка

я вначале РСВ для себя заполняю
а потом

я также, но когда иду в ПФР на проверку РСВ они иногда копейки подправляют, и поэтому у меня всегда имелась переплата по взносам, а теперь с этим переходным моментом не знаю как быть.

[AllaMih]

Сообщение от сеньорита

а вы перечисляете ровно до копейки?

я оставляю несколько копеек на всякий случай

[Среда]

А нам требование от ПФР пришло на уплату пени каких-то 27р.
Вроде вовремя платила всё...

[dim3740]

Пример реализация выполнения контрольных соотношений 2 НДФЛ и годового 6 НДФЛ в части «переходящей» ЗП за декабрь (выплата, скажем, на 09.01.17, пример с 1С ЗУП 3.0):
Требуется: строка 080 разд. 1 отчета 6 НДФЛ «Сумма налога НЕ удержанного» = «Сумма налога не удержанная налоговым агентом"» всех справок 2 НДФЛ (удобно смотреть сумму в документе 1С «2НДФЛ» перейдя по «Печать»\ «Реестр дополнительный (с 2014г)»
Решение: Дату документа «Ведомость на выплату ЗП (за декабрь)» ставим 09.01.17. Формируем 2НДФЛ за 2016 год с датой ПОЗДНЕЕ, скажем 10.01.17. Отчет 6НДФЛ с датой подписания, также позднее, пусть снова 10.01.17 и заполним автоматически. Имеем: В 2НДФЛ суммы «неудержанного налога» нулевые. Строка 080 – также ноль. Думаю, это верно.

ВНИМАНИЕ! Однако, если даты формирования отчетов 2 и 6 НДФЛ ставить «ошибочные», скажем, перенесутся «старые даты» при копировании отчета по F9 (как «шаблон»), то заполнение некорректное и взаимоувязки нет! Также важно, позднее ли дня выплаты ЗП мы сформировали отчеты или ранее. Это не типично для 1С, ведь мы отчитываемся за прошлый период, и якобы, дата отчета не важна. Однако, это не так(((((

Имеет место в Инете, что дату документа «Ведомость…. « ставить 31.12.16. 2 НДФЛ сформируем на 01.01.17. Отчет 6НДФЛ подпишем также 01.01.17, (или 31.03.17, что неважно) и заполним. Итог: также 80 строка нулевая, что верно.