Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Кто как думает : Раньше мы 2-НДФЛ сдавали по сотрудникам, сколько удержано, сколько перечислено и было по нулям в справках, независимо от того, что декабрьский НДФЛ мы удерживали и перечисляли уже в январе.
В 6-НДФЛ сейчас в разделе 2 декабрьский НДФЛ мы не отражаем, в разделе 1 тоже показываем сумму начисленную за год, но показываем, сумму удержанную за минусом декабря. А как теперь в 2-НДФЛ то быть, тоже показывать сумму удержанную за минусом декабря и соответственно перечисленную тоже за минусом декабря ? т.е. не так как раньше это было ? Пробовала скачать программу тестирования НДФЛ, никак не могу ее установить на комп, скачивала с сайта ГНИВЦ
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
При заполнении отчета 2-НДФЛ мы же справки сами не предоставляем в налоговую по каждому сотруднику ? А новые коды доходов и вычетов, понятно, что в 2017 году они уже точно будут новые, а за этот год в справках для сотрудников, что уже нужно в программе за декабрь уже новые коды проставить ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
MarinaAnna, новые коды с 2016г в Отчетности.
Развернуть для просмотраПриказ Федеральной налоговой службы от 22 ноября 2016 г. N ММВ-7-11/633@ "О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу ФНС России от 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@ "Об утверждении кодов видов доходов и вычетов"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 декабря 2016 г. Регистрационный N 44708 Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования Текст приказа опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" ( [свернуть] |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Видимо нужно ждать обновление в 1С, может быть будет понятней, как это произойдет, то ли автоматом коды изменятся и заменятся в данных сотрудников, или с начала года останутся прежние, а за декабрь нужно будет дополнить новым кодом, в общем пока что не понятно. На сегодняшний день, мои попытки заполнить, ничего пока не дали.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
понаберут "бухгалтеров"
|
![]()
а заодно у некоторых и сроки получения дохода и сроки для уплаты налога запросто могут =поехать=
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
понаберут "бухгалтеров"
|
![]() Цитата:
MarinaAnna, ты про печатную форму, которую Прога выдаёт при формировании ? да это просто ДЛЯ ТЕБЯ печатная форма а в ИФНС сдаются Справки 2-НДФЛ ну и выглядят они .... - сама знаешь как выглядит справка 2-НДФЛ
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
И пока непонятно, в отчете 6-НДФЛ, в строке 070 раздела 1 мы пишем сумму удержанную, т.е. за минусом декабрьского НДФЛ, так как мы его удержим только в январе 2017. А вот в отчете 2-НДФЛ, раньше мы ведь не учитывали, что декабрьская сумма удерживается и уплачивается в январе следующего года, а сейчас то как быть, получается что 6-НДФЛ и 2-НДФЛ будут иметь расхождение на сумму НДФЛа декабрьского ?
Кто что мыслит по этому поводу ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
понаберут "бухгалтеров"
|
![]()
уже никто ничего не в состоянии вздесь осмыслить
ждём када снех растает - мож по теплу прояниться шо нить
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Но когда ножками идешь и сдаешь, то ведь справки 2-НДФЛ нести не надо, даже если принесешь вместе с отчетом в котором просто прописано ФИО доход за год, начисленный НДФЛ, удержанный НДФЛ и уплаченный НДФЛ, сами справки то они ведь не принимают вроде как, во всяком случае, когда последний раз несколько лет назад отвозила в налоговую, было так. Сдавали вроде как только реестр и как они из реестра справки то выудят ? из файла, в котором только реестр ? к нему же не прикреплены справки 2-НДФЛ.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Хотелось бы понять раньше. Чтобы отчеты сдать по-раньше.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | ||
понаберут "бухгалтеров"
|
![]() Цитата:
вот только в таком виде сдают те у кого не больше 10 человек всего ! а если ты говоришь о ситуации, что несёшь ножками листочег со списьком, а вместе с ним флэшку с файлом то на листочегге (насколтько я помню) даже и общих сумм нет ! там воопче две колонки: ФИО и дата рождения и личточег этот является просто ... типа Акта приёма педарачи файла а как раз в файле - полноценная Справка 2-НДФЛ в соответствующем формате а никаклго списька в файле нету Цитата:
в файле - справка 2-НДФЛ по каждому сотру и никакого реестра нет. и даже свода нет MarinaAnna, сейчас как сдаёшь по ТКС небось ? ну сформируй и попробуй открыть файл. он точно самый как и 10 лет назад (если и есть изменения, то чисто технические, машинные, на взгляд человека - то же) пагляди что там и как а реестр точно самый тоже формируется
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
понаберут "бухгалтеров"
|
![]()
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
у меня такая-же точно позиция по отчетам НДФЛ
![]() в 1С их пока нет
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
![]() Цитата:
вот тоже сижу и жду... кто что скажет по этому поводу? будем устаканивать 2НДФЛ? будем 3 различные НДФЛ выравнивать или нет? или плюнем на все и ... и решим, что отчеты по НДФЛ меж собой ни как не должны соотноситься и пошли они все?
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
![]()
да хотелось бы спихнуть хотя бы мелкие конторы и забыть о них...
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
угу, спихни. Требованиями засыпят, отбиваться устанешь
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Развернуть для просмотраМнение экспертов журнала Главная Книга на 25 июля 2016 года и пока никаких других разъяснений никто не выпустил.
Главная → Бухгалтерские новости 25 июля 2016 г. КОНТРОЛЬ 6-НДФЛ: сумму удержанного налога за год с данными 2-НДФЛ сверять не стоит И в форме 6-НДФЛ, и в справках 2-НДФЛ есть графа «Сумма удержанного налога». Однако это не значит, что этот показатель в годовом расчете 6-НДФЛ и в справках 2-НДФЛ за аналогичный период будет одинаковым. Источник: Письмо ФНС от 01.07.2016 № БС-4-11/11886@ Дело в том, что в случае, когда зарплата начислена в одном периоде (например, в декабре 2016 года), а фактически выплачена в другом (в январе 2017 года), в годовой 6-НДФЛ сумма налога, удержанного с начисленной в декабре зарплаты, не попадет. Ведь удержать НДФЛ с зарплатного дохода нужно при его фактической выплате (в данном случае в январе). В расчете за 2016 год эту сумму нужно будет указать только в строке 040 «Сумма исчисленного налога» раздела 1. А по строке 070 «Сумма удержанного налога» НДФЛ с декабрьской зарплаты в 6-НДФЛ за 2016 год не пройдет. А вот в 2-НДФЛ суммы удержанного налога отражаются за тот налоговый период, к которому относится начисленный доход и за который исчислен этот НДФЛ. Причем, если налог был удержан уже после окончания отчетного года и после того, как справки 2-НДФЛ были представлены в ИФНС, придется сдать в инспекцию корректировки. Так что, как видим, шансов, что суммы удержанного налога в справках 2-НДФЛ и расчете 6-НДФЛ, составленных по итогам одного и того же года, совпадут, немного. И ошибкой такое несовпадение не является. [свернуть]
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | ptihka (23.01.2017), Джессика (10.01.2017), Зануда отмороженный (11.01.2017), Копейка (17.02.2017), Малюска (10.01.2017) |
![]() |
#19 |
Хочу все знать!
Регистрация: 09.12.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 4,402
Спасибо: 102
|
![]()
Я правильно поняла из Письма ФНС, что если сдать справки 2-НДФЛ были представлены в ИФНС позже выплаты декабрьской зарплаты и удержания НДФЛ, то не придется сдавать в инспекцию корректировки?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Только логика при этом отсутствует, да еще и если смотреть на 6-НДФЛ, в 6-НДФЛ мы удерживаем и перечисляем в январе, а в 2-НДФЛ почему то должны и удержать и уплатить до 31 декабря, я имею ввиду в отчете, но ведь в реальности то, мы удерживаем и перечисляем уже в 2017 году, меня и раньше этот вопрос смущал....
Цитата:
В общем для себя сделала вывод: пока ждать и ничего не отправлять, тем более, что еще и коды доходов и вычетов в 1С не поменяли и еще и не понятно, эти коды будут действовать начиная с декабря или за весь год придется зарплату перепроводить ? А там, блин, еще что-нибудь съедет....
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|