УСН (Упрощенная система налогообложения) Расчет УСН в 1С 8.3

[Наталиия]

Фиксированные платежи в фонды по ИП ( за себя) по счетам 69.06.3 и 69.06.5 начислены и оплачены ,но при этом при расчёте УСН в программе 1С предприятие базовая 8.3 учитывается только сумма по счёту 69.06.3. В чем может быть ошибка? Суммы по счёту 69.06.5 ( пфр) программа пишет , что не оплачена.

[MarinaAnna]

Наталиия, Значит нужно искать ошибку, может быть в выписке что-то не так поставили и поэтому не видит. Это у вас УСН 6% ? а в Книге доходов и расходов в разделе уменьшающий налог прописана эта сумма ?

[Наталиия]

В выписке все правильно,я проверила. УСН 6%. Книгу ещё не делала,но разве она может играть роль при расчёте?

[MarinaAnna]

Сообщение от Наталиия

Книгу ещё не делала,но разве она может играть роль при расчёте?

А вы как думаете ? Вы может быть думаете, что декларация по УСН заполняется на основании выписок банка ? Ошибаетесь. Декларация по УСН заполняется автоматически на основании данных КДиР. Сформировать книгу можно нажав одну кнопку, вы ж ее не руками будете делать. Формируете книгу, проверяете, все ли суммы туда попали правильно. Ведь в выписках банка могут быть и суммы, которые не подлежат налогообложению, т.е. не входят в налогооблагаемую базу, вот и проверяете в книге, не попали ли случайно туда такие суммы, ну и расходы уменьшающие налогооблагаемую базу, так как у вас УСН 6%, то уменьшать базу могут только взносы, которые отражены в книге в 4 разделе. Как туда попадают суммы, это уже следующий вопрос. Вы сначала ее сформируйте и посмотрите. Взносы и в ФОМС и на страховую платили в один период ? Вы бухгалтерию этого ИП ведете с начала года, или может быть сначала вел один бухгалтер, а теперь вы ?

[MarinaAnna]

Закрытие месяцев делали ? В закрытии месяца в строчке Расчет налогов уменьшающих УСН, если туда провалиться, там что у вас прописано ?

[Наталиия]

Фирму веду с начала года. Работников нет. Раз в месяц поступление денег на счёт от аренды и в августе ,в один день, был отправлен фиксированный платёж в ФОМС (вся сумма) и в ПФР половина суммы. И в ноябре вторая половина. Все. Месяц закрыт. В расчёте он показывает только сумму в ФОМС. А сумму в ПфР предлагает оплатить. Доход 70 000, к уменьньшению ставит 1200. Оплатить 900.

[MarinaAnna]

Авансовые платежи платили по УСН ? И в очередной раз спрашиваю пр Книгу про раздел 4.
И в декларации в строке 102 у вас признак стоит 2 ?

[MarinaAnna]

Сообщение от Наталиия

Книгу ещё не делала,но разве она может играть роль при расчёте?

В книгу попадают суммы на основании выписок и кассы, а декларация формируется на основании Книги.

[Наталиия]

Авансовые платежи не платила. Книгу и декларацию сделаю завтра. Потом отпишусь.

[Наталиия]

Спасибо за помощь! Сформировала книгу, в 4 главе только платёж в фомс. Вручную забила платежи в пфр и снова сформировала книгу. Все получилось и в расчёте и в декларации. Но остаётся загадкой для меня , почему платеж в фомс сел сам,а в пфр пришлось забивать вручную. Раньше у меня была программа 8.2 ,а перед Новым годом программа перестала обновляться и пришлось перейти на 8.3. Я пока очень теряюсь в ней. Может быть ошибка в кодах тарифа? У меня после формирования рсв-1 ,почему-то стал появлялся код тарифа 01,а не 52. Все проверила ,везде стоит организации применяющие усн, а в отчете все равно 01. Где я галку поставила или не поставила ( в реквизитах фирмы,учётной политике и т.д) не могу понять. Может быть это и влияет на кудир?

[Вес`на]

Сообщение от Наталиия Раньше у меня была программа 8.2 ,а перед Новым годом программа перестала обновляться и пришлось перейти на 8.3. можно было только поменять платформу, а не переходить на 8.3

[MarinaAnna]

Сообщение от Наталиия

и пришлось перейти на 8.3.

А когда ее последний раз обновляли ? Я раньше руками вносила в Отчеты - Записи книги доходов и расходов, сейчас 1С-ка что-то доработали, сейчас регламентом все проводится и вносится, но все равно проверяю. Может быть уплата автоматом будет садится в книгу, если у вас ежемесячные начисления операцией вручную сделаны ? не знаю, чтобы я видела сколько я еще должна заплатить страховых взносов, я начисление делаю в операцией вручную. Ну в декларации то код тарифа несложно поменять с о1 на 52. Надо просто поискать где это прописать, чтобы автоматом заполнялось. У меня вот тоже в РСВ-1, два сотрудника приняты в окт с 03 числа, хоть убейся, прописано, что зарплата полностью на ЕНВД, а за октябрь месяц, хоть убейся, программа по этим сотрудникам считает, что они на ОСНО, нояб дек уже правильно относит, в РСВ-1 соответственно тоже заполняет два раздела, одни с 01, другой как положено 53, но за октябрь зарплату этих двух сотрудников вносит в 01 раздел, а в 53 этой суммы нет, приходится руками исправлять.

[MarinaAnna]

Сообщение от Наталиия

У меня после формирования рсв-1 ,почему-то стал появлялся код тарифа 01,а не 52.

А с какой целью вы РСВ-1 заполняете, если у вас ИП без сотрудников ?
Мы ведь с вами обсуждали декларацию по УСН 6% ИП без сотрудников, когда про Книгу говорили и про то что взносы страховые не отражаются в декларации, откуда у вас еще РСВ-1 то взялась с неверными кодами ?

[Наталиия]

Раньше были работники. Поэтому приходится сдавать нулевые отчёты. А начисления я и делала операцией вручную. Просто чудно ФОМС садится,а ПФР нет! И кажется мне ,что проблема именно в коде тарифа, не зря же он в отчете 01 рисует. А где искать не знаю!!!!! Спасибо огромное ещё раз!!!! Буду искать!