Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
17.01.2017, 11:59 | #1 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
Не выгружается декларация по ндс при проверке ИНН контрагента
Добрый день. Заполняла декларацию по НДС. На печать не выводит и не выгружает из -за того, что при проверке контрагентов (покупателя) на сайте налоговой в 1с 7.7 выдает сообщение " налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН, но не имел статус действующего в указанную дату".
Проверила его выписку из ЕГРЮЛ,он находится в стадии ликвидации. Оплачивало за них другое лицо -ИП. Что делать?Договариваться с ними и переделывать эти документы на другую фирму (если у них есть какая-нибудь еще)?Так в платежке написано,что платят за эту организацию. Или можно как-то выгрузить декларацию? Последний раз редактировалось Баскова; 17.01.2017 в 12:02. |
17.01.2017, 17:20 | #2 |
Модератор
|
Re: Не выгружается декларация по ндс при проверке ИНН контрагента
Лучше поменять фирму, а назначение платежа в платежке можно потом с помощью письма скорректировать. Иначе потом возникнут вопросы у налоговой инспекции. У меня уже дважды запрашивали пояснения по поводу несовпадения в отчетах с нашими поставщиками. В одном случае расхождение было в 1 копейку (как они умудрились ошибиться, не понимаю). В другом - поставщик сдал декларацию с опозданием, но налоговики успели отследить отсутствие данных со стороны поставщика.
|
17.01.2017, 17:36 | #3 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
Re: Не выгружается декларация по ндс при проверке ИНН контрагента
Какие вопросы могут возникнуть у налоговой в моей ситуации?. Я думала,что это может быть ошибка программы 1с. Почему выдает ошибку?Ведь покупатель не ликвидирован еще, а только находится в стадии ликвидации.Программа права?
Мы не имели права отгружать им? Или можно в программе где-нибудь в настройках убрать "проверка контрагента на сайте налоговой" или как-то по другому обойти? Обновление релиза или отчетности не поможет? У меня кстати в программе еще нет отчетов за 4 кв.2016, я делала,используя отчеты 3 кв.2016 Не знаю что и делать. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
17.01.2017, 18:17 | #4 | ||
Модератор
|
Re: Не выгружается декларация по ндс при проверке ИНН контрагента
Цитата:
Цитата:
Загляните в личку. |
||
Сказали спасибо: | Баскова (17.01.2017) |
17.01.2017, 18:27 | #5 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
Re: Не выгружается декларация по ндс при проверке ИНН контрагента
Не вычет. Это покупатель.Внешнюю обработку никакую не прикрепляла и даже не знаю что это такое. Может программа и правильно выдает ошибку и нужно переделать документы на ИП. Мы не имели права производить реализацию тем,кто в стадии ликвидации?
Или думаете стоит попробовать загрузить новые формы отчетности? |
17.01.2017, 18:31 | #6 |
Модератор
|
Re: Не выгружается декларация по ндс при проверке ИНН контрагента
Внимательно перечитал исходное сообщение и обнаружил, что речь идет не о поставщике/подрядчике, а о покупателе. В таком случае, по моему не твердому мнению, вам надо просто преодолеть сопротивление программы, отключив проверку. Ведь налоговая не станет отрицать вашу выручку и начисленный в бюджет НДС, это же не вычет.
Я думаю, что имеется множество случаев. когда продавец показывал в декларации полученный НДС, а покупатель не отражал эту покупку в декларации по НДС, поскольку не использовал приобретение для последующего извлечения прибыли. Вероятно, проверке соответствия подлежат только те суммы, которые кто-то заявил в качестве вычетов. Исходя из этой логики, никто не будет проверять вашу продажу, если ее не отразил в своей декларации ваш недоликвидированный покупатель. |
Сказали спасибо: | Баскова (17.01.2017) |
17.01.2017, 18:40 | #7 |
Модератор
|
Re: Не выгружается декларация по ндс при проверке ИНН контрагента
Это точно не повредит. Я поискал в 7.7 и обнаружил в разделе 8 и 9 декларации по НДС кнопку "Проверить контрагентов на сайте ФНС". Сам я ее не нажимал, но Такском в процессе отправки декларации в налоговую сам производил сверку. Вполне вероятно, что даже преодолев программу 7.7, вам не удастся преодолеть оператора.
А насчет процедуры ликвидации, возможно, начиная с некоторого момента предприятие не имеет права совершать никаких действий, кроме погашения задолженностей. Вам надо связаться с покупателем, может быть достаточно изменить дату отгрузки. |
Сказали спасибо: | Баскова (17.01.2017) |
17.01.2017, 19:06 | #8 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
Re: Не выгружается декларация по ндс при проверке ИНН контрагента
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
17.01.2017, 20:17 | #9 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
Re: Не выгружается декларация по ндс при проверке ИНН контрагента
Обновила отчеты. Выгрузить теперь можно, но при выгрузке пишет "Обнаружены ошибки в реквизитах контрагентов по данным ФНС!"
Скорей всего и отправить через Контур не получится из-за этого, а если и получится, то налоговая не примет,наверное с ошибками или попросит пояснение. Наверное стоит созвониться с покупателем и переделать документы.Как Вы думаете? Если платило ИП(писало за ООО), то плательщика,покупателя в документах указать ИП, а грузополучателя ООО? Заказчик в счете будет кто?Договор тогда с кем? А если договориться все переделать на ИП, чтобы ООО вообще нигде не звучало. Но в платежке указано,что ИП платит за ООО. Тогда письмо попросить о том, что ошибочно указано в платежке за ООО? |
17.01.2017, 20:48 | #10 | |
Модератор
|
Re: Не выгружается декларация по ндс при проверке ИНН контрагента
Цитата:
|
|
17.01.2017, 21:00 | #11 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
Re: Не выгружается декларация по ндс при проверке ИНН контрагента
Спасибо за ответ, но у меня было два варианта описано.
1)договориться все переделать на ИП, чтобы ООО вообще нигде не звучало. Но в платежке указано,что ИП платит за ООО. Тогда письмо попросить о том, что ошибочно указано в платежке за ООО? По первому варианту можно? 2)Если платило ИП(писало за ООО), то плательщика,покупателя в документах указать ИП, а грузополучателя ООО. Договор тогда будет с ИП?. А где в нем писать про ООО.В реквизитах указать грузополучатель и заказчик ООО? Извините за надоедливость. |
17.01.2017, 21:49 | #12 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Не выгружается декларация по ндс при проверке ИНН контрагента
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
17.01.2017, 22:10 | #13 |
Модератор
|
Re: Не выгружается декларация по ндс при проверке ИНН контрагента
|
17.01.2017, 22:14 | #14 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Не выгружается декларация по ндс при проверке ИНН контрагента
а зачем ИП принимать товар,который ему не нужен
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
17.01.2017, 22:28 | #16 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Не выгружается декларация по ндс при проверке ИНН контрагента
не знаю,я бы попробовала созвониться с налоговой и уточнить ,является ли это ошибкой,если контрагент не исключен из ЕРЮЛ,но находится в стадии ликвидации.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
17.01.2017, 22:53 | #18 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,441
Спасибо: 1,917
|
Re: Не выгружается декларация по ндс при проверке ИНН контрагента
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
17.01.2017, 23:11 | #19 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
Re: Не выгружается декларация по ндс при проверке ИНН контрагента
В выписке, где наименование их ООО - дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения 06.10.2016; Сведения о состоянии юридического лица НАХОДИТСЯ В СТАДИИ ЛИКВИДАЦИИ ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения - 2012 год |
18.01.2017, 06:07 | #20 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
Re: Не выгружается декларация по ндс при проверке ИНН контрагента
Баскова, вы кому реализацию производили? Если у вас покупатель стоит ИП, то для правильности выгрузки из бухгалтерии 7.7 в справочнике контрагенты ИП нужно поставить не организация, а частное лицо. Тогда выгрузка произойдёт.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|