НДС налогового агента при УСН

[Damir1988]

Добрый вечер,
Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить проводки в следующей ситуации
У меня ООО (УСН 6% доходы)
Согласно договора зарубежная компания нерезидент разрабатывает мне сайт
В 2016 году я перечислил им 2 аванса и уплатил с каждого из авансов НДС.
Первый акт мы подписали только в 2017 году.
Подскажите, пожалуйста, как мне корректно отразить проводки за 2016 год?

Заранее спасибо

[Shayk]

Damir1988, думаю что такие проводки должны быть

платежка ДТ 60.21 (60.22) -КТ 51 суммы авансов (без учета ндс)
платежка ДТ 68.32 -КТ 51 ндс агент
Дт 91.02-Кт 68.32 ндс агент включен в расходы

поступление услуг ДТ 20(26,44) -КТ 60.21(60.22) сумма акта 2017г (без ндс)

в отношении выделенного, не знаю какой документ сделает проводку в 1С, возможно ручной операцией

[Вес`на]

Damir1988, вы НДС удерживали с нерезидента? Если так то Д60 К68

[Damir1988]

Добрый день, да, удерживали и оплатили.
Можете написать весь список проводок по этой операции, т.к. я если честно не понял что вы имеете ввиду

[Damir1988]

Вес`на, а подскажите, пожалуйста, что вы имеете ввиду под фразой удерживали НДС с нерезидента ?