Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 19.01.2017
Сообщений: 49
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. Совсем не разбираюсь в бухгалтерии... в декабре клиент проплатил 50% предоплату по счёту на сумму 300 000 рублей. Выписал авансовую счёт фактуру по поступлению на счёт. В феврале хочу отгрузить товар на 600 000 рублей.Не подскажете, как оформить УПД в таком случае? и как в 1с это провести...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
в1С оформляете обычную реализацию и счет-фактуру на сумму600тыс. УПД это только печатная форма, которую можно выбрать по кнопке печать в документе реализация
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | LexSedLex (10.02.2017) |
![]() |
#3 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Когда вы проведете реализацию на 600 тыс и с/фактуру на 600 тыс, то у вас НДС будет на 90.03. В конце квартала, когда будете формировать книги покупок и продаж, то у вас произойдет зачет НДС с аванса, с 76АВ сумма НДС с аванса уйдет. А в декларации будет так : Продажи НДС 91524 НДС с аванса 45763 итого : 137287 Покупки : НДС 45763. Итого НДС к уплате : 91524. Т.е. сначала вы продали НДС (аванс), после реализации этот НДС купили обратно, т.е. произошел зачет.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | LexSedLex (10.02.2017) |
![]() |
#5 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
да, именно так. К оплате НДС с реализации минус НДС уплаченный с аванса
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
LexSedLex, Не обратила внимания, что НДС с аванса у вас был в декабре и значит в декларации НДС с аванса вы уже показали в декларации 4 кв 2016 и соответственно уплатили.
Значит сейчас у вас будет в декларации : НДС с реализации - 91524 руб. НДС с покупок, т.е. зачет НДС - 45763 руб. К уплате 45763 руб. Ранее когда расписывала, то подумала, что это у вас происходит в одном квартале, т.е. в 1-ом, а оказывается, что аванс был в 4-ом, а реализация в 1-ом, соответственно зачет аванса тоже происходит в 1-ом.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,937
Спасибо: 37
|
![]()
Подскажите мне. С этого года директор стал выписывать контрагентам УПД. А она контора очень просить ей давать как и раньше накладную+счет-фактуру. Это можно делать - всем УПД и только одной фирме н+сч/ф?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Чертополох
|
![]()
Lisa-Mari, можно
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Lisa-Mari, Ничего не мешает, кому-то делать вместо УПД, накладную + с/ф, так как УПД, на мой взгляд, это просто экономия бумаги, ну и меньше макулатуры.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Lisa-Mari (21.02.2017) |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|