Уставный капитал.

[Tane4ka_85]

Сообщение от Entry

Tane4ka_85, в какой программе вы делаете?
В 1с 8.2 делается через Операции введенные вручную, Д 08 - выбираете свое ОС, ставите количество, К 75 и указываете общую сумму за 2ед.
Можно 2 мя строками завести т.е 2 проводки Д 08 К 75 по 1шт и по сумме за каждый объект, если у вас не отрабатывает что-то.

Делаю в 1С 8.3 Д08К75 2 шт. проставляла. А вот в эксплуатацию ввести Д01 К08 - 2 шт не получается(((

[Entry]

Tane4ka_85, ввод в эксплуатацию уже не относится к Уставному капиталу.
У вас с УК все хорошо, а именно Д 75 К 80 - сформировали, Д 08 К 75 - внесли.
Счет 75 закрылся.
Учет ОС ведется по ОБЪЕКТАМ, купили вы 2 одинаковых шкафа, а вот вводите в эксплуатацию уже ОС №1 и ОС №2. У каждого будет свой инвентарный номер.
Поэтому создаете в справочнике Основные средства при вводе в эксплуатацию два шкафа, названия будут одинаковые у них. Можете для себя добавить №1 и №2. Т.о вы вводите каждый шкаф в эксплуатацию отдельно.

[Tane4ka_85]

Сообщение от Entry

Tane4ka_85, ввод в эксплуатацию уже не относится к Уставному капиталу.
У вас с УК все хорошо, а именно Д 75 К 80 - сформировали, Д 08 К 75 - внесли.
Счет 75 закрылся.
Учет ОС ведется по ОБЪЕКТАМ, купили вы 2 одинаковых шкафа, а вот вводите в эксплуатацию уже ОС №1 и ОС №2. У каждого будет свой инвентарный номер.
Поэтому создаете в справочнике Основные средства при вводе в эксплуатацию два шкафа, названия будут одинаковые у них. Можете для себя добавить №1 и №2. Т.о вы вводите каждый шкаф в эксплуатацию отдельно.

Спасибо большое)))) Теперь поняла)))

[Entry]

И еще по стоимости активов также проверьте. Все, что дешевле 40тыс руб без НДС за 1ед можно поставить на 10 счет и сразу в расходы списать и в БУ и в НУ, чтобы не амортизировать. При этом держать за балансом т.е контроль за активами у вас будет.

[Tane4ka_85]

Сообщение от Entry

И еще по стоимости активов также проверьте. Все, что дешевле 40тыс руб без НДС за 1ед можно поставить на 10 счет и сразу в расходы списать и в БУ и в НУ, чтобы не амортизировать. При этом держать за балансом т.е контроль за активами у вас будет.

Т.е. проводки Д01К75 можно не делать? а сразу сделать Д10К75?

[Entry]

Да, если у вас вся мебедь дешевле 40тыс без НДС за единицу, то можно выбирать 10й счет.
В НУ ОС - это активы со стоимостью больше 40тыс руб, а в БУ вы можете сами устанавливать этот лимит в Учетной политике.
Чтобы разниц между БУ и НУ не было, обычно устанавливают такой же лимит в БУ, что и в НУ.

Получается вместо Д 08 К 75, делаете Д 10 К 75.

[Tane4ka_85]

[QUOTE=Entry;945596]Да, если у вас вся мебедь дешевле 40тыс без НДС за единицу, то можно выбирать 10й счет.
В НУ ОС - это активы со стоимостью больше 40тыс руб, а в БУ вы можете сами устанавливать этот лимит в Учетной политике.
Чтобы разниц между БУ и НУ не было, обычно устанавливают такой же лимит в БУ, что и в НУ.

Спасибо. Я так поняла на Д08 ничего не относим...сделала вот так
Д75К80
Д10К75
Правильно?

[Entry]

Tane4ka_85, да, все верно.
Теперь с 10го счета можете в любое время на расходы списать т.е будет проводка
Д 20(26,44...) К 10.
Это документ Передача материалов в эксплуатацию , к затратной будет еще проводка Д МЦ.04 Учет инвентаря на забалансовом счете.
Когда надо будет списать с МОЛ эти активы, то будет документ - Списание материалов из эксплуатации. И сформируется проводка К МЦ.04.
Вы всегда можете сделать ОСВ по счету МЦ.04 и посмотреть, что и за кем числится за балансом в данный момент.

[Tane4ka_85]

Сообщение от Entry

Tane4ka_85, да, все верно.
Теперь с 10го счета можете в любое время на расходы списать т.е будет проводка
Д 20(26,44...) К 10.
Это документ Передача материалов в эксплуатацию , к затратной будет еще проводка Д МЦ.04 Учет инвентаря на забалансовом счете.
Когда надо будет списать с МОЛ эти активы, то будет документ - Списание материалов из эксплуатации. И сформируется проводка К МЦ.04.
Вы всегда можете сделать ОСВ по счету МЦ.04 и посмотреть, что и за кем числится за балансом в данный момент.

Можно еще вопрос. Сделала проводки Д26К10
ДМЦ.04 К
На 26 счете так и будут висеть материалы?

[Entry]

Счет 26 закрывается по итогам месяца в зависимости от настроек в программе.
Если выбрали метод директ-костинг т.е списание сразу на 90е счета, то закроется сразу.
И если без директ-костинга, то сначала на 20й счет и потом на 90й.

[Tane4ka_85]

Сообщение от Entry

Счет 26 закрывается по итогам месяца в зависимости от настроек в программе.
Если выбрали метод директ-костинг т.е списание сразу на 90е счета, то закроется сразу.
И если без директ-костинга, то сначала на 20й счет и потом на 90й.

Спасибо)))) Теперь поняла)))

[Entry]

По поводу закрытия месяца смотрите в 1с: Учет, налоги, отчетность – Закрытие месяца.

[Tane4ka_85]

Сообщение от Entry

По поводу закрытия месяца смотрите в 1с: Учет, налоги, отчетность – Закрытие месяца.

Хорошо...Спасибо

[Город Ветров]

скажите пожалуйста как отразить вот что.

вышел один из двух учредителей, его доля перешла ко второму. какие проводки должны быть?
было:
Дт 75.01 Кт 80.09 5000р.

вот он вышел:
Дт 80.09 Кт 75.01 5000р.
Дт 75.01 Кт 50 5000р. выплатили

вот дальше как быть с этой долей, чтоб передать ее второму? она сначала самому обществу переходит, а только потом ко второму...

и самое главное это нужно было отразить несколько лет назад, но предыдущий бух не отразила...как быть, можно ли в текущем периоде это сделать, чтобы не лезть в закрытые периоды?