Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 7.7


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 18.04.2017, 18:37   #1
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Наталья Солодкина
 
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
По умолчанию Восставноление НДС в 1С 7.7

Здравствуйте коллеги!
В другом разобраться не получилось, можно в этом кто-то поможет разобраться!
Как оформить восстановление НДС в 1С 7.7!!!!!!

Восстанавливаю по списанным товарам (в связи с потерей товарного вида).

Заранее спасибо за ответ.
Наталья Солодкина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 20:09   #2
Заблокирован
 
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 599
Спасибо: 19
По умолчанию Re: Восставноление НДС в 1С 7.7

Что именно не получается?
Кошки рулят вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 11:05   #3
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Наталья Солодкина
 
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Восставноление НДС в 1С 7.7

Цитата:
Сообщение от Кошки рулят Посмотреть сообщение
Что именно не получается?
Здравствуйте!
Не получается вот что.
Я восстанавливаю НДС, потому что списываю товары, потерявшие товарный вид.
Вариант 1: В документе "Формирование записи книги продаж" делаю руками дополнительную. строчку , где документ основание - поступление товаров, а тип операции "возврат поставщику" (потому что только этот тип делает проводки Д19К68). НО! тогда не попадает эта сумма в книгу продаж, но ставится в стр. 80 и стр. 90 декларации по НДС. Тогда будет расхождение книги продаж и раздела 3 декларации.
Вариант 2: Делаю документ "Запись книги продаж", где основание - поступление товаров, корр счет 19. Она формирует проводки Д19К68. Запись попадает в книгу продаж.НО! В декларации сумма восстанавливаемого НДС учитывается по строке 020, а стоимость товара, по которому я восстанавливаю НДС включается в стр. 020 (сумма реализованных товаров). Потому что она берет эту сумму из книги продаж. Но, эти товары я не реализую как раз. Статус в книги продаж 21, а не 01??? Получается расхождение ОСВ и декларации по НДС, а также расхождение ОСВ и книги продаж????? Такое разве может быть?

Буду признательна за комментарии.

Спасибо.
Наталья Солодкина вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 19.04.2017, 11:53   #4
Заблокирован
 
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 599
Спасибо: 19
По умолчанию Re: Восставноление НДС в 1С 7.7

Документ "Запись книги продаж" для ручного учета НДС,
"Формирование записи книги продаж" - для автоматического, хотя каждая строка - суть документ "Запись КП".

Тип учета определяется флажком "автоучет НДС" в договоре.
Правильно "поведение" документов зависит от флажка в договоре.
Используй соответствующий вид документа.

Цитата:
Сообщение от Наталья Солодкина Посмотреть сообщение
Статус в книги продаж 21, а не 01???
Сейчас твою аллегорию не догоняю, но если речь о коде вида операций, то окно
для ввода находится под датой документа "Запись КП", поставь 21 и жизнь начнет налаживаться ...
Кошки рулят вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 11:57   #5
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Наталья Солодкина
 
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Восставноление НДС в 1С 7.7

Цитата:
Сообщение от Кошки рулят Посмотреть сообщение
Тип учета определяется флажком "автоучет НДС" в договоре.
Правильно "поведение" документов зависит от флажка в договоре.
Используй соответствующий вид документа.
Вот тут я не поняла. У меня везде в договоре стоит автоучет НДС. И поэтому то я сделала первоначально доп. строки в документе "Формирование книги продаж". Но тогда не попадает в книгу продаж эта запись воооообще. Ни с каким кодом!

Цитата:
Сообщение от Кошки рулят Посмотреть сообщение
Сейчас твою аллегорию не догоняю, но если речь о коде вида операций, то окно
для ввода находится под датой документа "Запись КП", поставь 21 и жизнь начнет налаживаться ...
Да речь идет о коде вида операции. И я поставила 21. А она все равно ставит стоимость товаров в строку 020. Получается в ОСВ сумму реализованных товаров - это действительно сумма реализованных товаров, в книге продаж - это сумма действительно реализованных товаров + стоимость списанных товаров (???), и в декларации строка 020 действительно реализованных товаров + стоимость списанных товаров (???).
Так может быть?
Наталья Солодкина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 12:03   #6
Заблокирован
 
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 599
Спасибо: 19
По умолчанию Re: Восставноление НДС в 1С 7.7

Цитата:
Сообщение от Наталья Солодкина Посмотреть сообщение
У меня везде в договоре стоит автоучет НДС.
Тогда документ "Запись КП" не для тебя.
Но "везде в договоре" - это от души!
Кошки рулят вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 12:06   #7
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Наталья Солодкина
 
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Восставноление НДС в 1С 7.7

Цитата:
Сообщение от Кошки рулят Посмотреть сообщение
Тогда документ "Запись КП" не для тебя.
Но "везде в договоре" - это от души!
А как тогда? Через доп строки в документе формирование записи книги продаж?
Но она тогда в книгу продаж не попадает...
Что же мне делать?
Наталья Солодкина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 12:15   #8
Заблокирован
 
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 599
Спасибо: 19
По умолчанию Re: Восставноление НДС в 1С 7.7

Декларация заполняется "отчетом" книга продаж 1137.
Чтобы декларация заполнялась как хочется, нужно добиться соответствующего
формирования отчета КП 1137.
Кошки рулят вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 19.04.2017, 12:20   #9
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Наталья Солодкина
 
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Восставноление НДС в 1С 7.7

Цитата:
Сообщение от Кошки рулят Посмотреть сообщение
Декларация заполняется "отчетом" книга продаж 1137.
Чтобы декларация заполнялась как хочется, нужно добиться соответствующего
формирования отчета КП 1137.
Спасибо. А как? Знаете?
Наталья Солодкина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 12:23   #10
Заблокирован
 
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 599
Спасибо: 19
По умолчанию Re: Восставноление НДС в 1С 7.7

Цитата:
Сообщение от Наталья Солодкина Посмотреть сообщение
А как тогда? Через доп строки в документе формирование записи книги продаж?
Но она тогда в книгу продаж не попадает...
Что же мне делать?
Попробуй оставить пустым поле Счет-Фактура, а вид записи поставь зачет Аванса.
Какой код операции окажется в книге продаж?
Кошки рулят вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 12:30   #11
Заблокирован
 
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 599
Спасибо: 19
По умолчанию Re: Восставноление НДС в 1С 7.7

Списание товаров чем делаешь?
Кошки рулят вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 12:32   #12
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Наталья Солодкина
 
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Восставноление НДС в 1С 7.7

Цитата:
Сообщение от Кошки рулят Посмотреть сообщение
Попробуй оставить пустым поле Счет-Фактура, а вид записи поставь зачет Аванса.
Какой код операции окажется в книге продаж?
Код ставит теперь 21-й. Строку сумма без ндс в КПж не заполняет, заполняет теперь верно, только сумму ндс. Конечно, я балда, ведь если мы ставим тип операции "возврат от поставщика" конечно он будет сумму учитывать в нашем как бы доходе!

В декларацию ставит верно. В строку 080 и 090.

НО!!!!!!!!
Проводки он сформировал Д76АВК68.2??? А мне так не надо... Мне надо Д19К68. КАк это достичь???
Наталья Солодкина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 12:34   #13
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Наталья Солодкина
 
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Восставноление НДС в 1С 7.7

Цитата:
Сообщение от Кошки рулят Посмотреть сообщение
Списание товаров чем делаешь?
Бухгалтерской справкой

ПРоводка Д91.2 К41
Наталья Солодкина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 13:02   #14
Заблокирован
 
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 599
Спасибо: 19
По умолчанию Re: Восставноление НДС в 1С 7.7

Цитата:
Сообщение от Наталья Солодкина Посмотреть сообщение
Код ставит теперь 21-й. Строку сумма без ндс в КПж не заполняет, заполняет теперь верно, только сумму ндс. Конечно, я балда, ведь если мы ставим тип операции "возврат от поставщика" конечно он будет сумму учитывать в нашем как бы доходе!

В декларацию ставит верно. В строку 080 и 090.

НО!!!!!!!!
Проводки он сформировал Д76АВК68.2??? А мне так не надо... Мне надо Д19К68. КАк это достичь???
Попробуй заполнить счет-фактуру счет-фактурой, а тип операции "Возврат поставщику"
Попробуй разные Сф, заполнять не соглашайся, хорошо бы если бы это была сф на аванс.
Кошки рулят вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 13:06   #15
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Наталья Солодкина
 
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Восставноление НДС в 1С 7.7

Цитата:
Сообщение от Кошки рулят Посмотреть сообщение
Попробуй заполнить счет-фактуру счет-фактурой, а тип операции "Возврат поставщику"
Попробуй разные Сф, заполнять не соглашайся, хорошо бы если бы это была сф на аванс.
Прости, не поняла.... Если имеется в виду формирование КПж заполнить счф с типом возврат - ничего ( в КПж не появляется (((

СЧф на аванс нет(
Наталья Солодкина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 13:21   #16
Заблокирован
 
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 599
Спасибо: 19
По умолчанию Re: Восставноление НДС в 1С 7.7

Кстати, а зачем вообще "Формирование записей"?
Сделай документ "Запись КП", заполни там только номер сф- "восстановлен НДС ...",
код "21" и табличную часть с суммой и ставкой НДС, она же Всего, сч. 19.3 без субконто
Кошки рулят вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 13:48   #17
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Наталья Солодкина
 
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Восставноление НДС в 1С 7.7

Цитата:
Сообщение от Кошки рулят Посмотреть сообщение
Сделай документ "Запись КП", заполни там только номер сф- "восстановлен НДС ...",
код "21" и табличную часть с суммой и ставкой НДС, она же Всего, сч. 19.3 без субконто
Сделала. Проводки сформировала Д19К68. В КП-ж появилось как надо. Только НДС и срока общая сумма. Корректно ли это? Вопрос! Что НДС и общая сумма - равны.
В декларации в строке 80 и 090 не появляется... Вообще. Никак.
Наталья Солодкина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 20:45   #18
Заблокирован
 
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 599
Спасибо: 19
По умолчанию Re: Восставноление НДС в 1С 7.7

Цитата:
Сообщение от Наталья Солодкина Посмотреть сообщение
В декларации в строке 80 и 090 не появляется... Вообще. Никак.
Наверное, номер и дату не находит.

В поле дата и номер сф напиши не "Восстановлен НДС ...", а "123;19.04.2017 Восстановлен НДС ..."
Номер, точка с запятой, дата в формате дд.ММ.гггг, а потом через пробел уже текст любой.
Кошки рулят вне форума   Ответить с цитированием

Старый 20.04.2017, 18:22   #19
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Наталья Солодкина
 
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Восставноление НДС в 1С 7.7

Цитата:
Сообщение от Кошки рулят Посмотреть сообщение
Наверное, номер и дату не находит.

В поле дата и номер сф напиши не "Восстановлен НДС ...", а "123;19.04.2017 Восстановлен НДС ..."
Номер, точка с запятой, дата в формате дд.ММ.гггг, а потом через пробел уже текст любой.
Нет, не появляется..............

Скажи, а ты можешь помочь ещё в одном вопросе по возврату товаров. Вопрос больше по БУ и НУ?
Наталья Солодкина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 04:46   #20
Заблокирован
 
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 599
Спасибо: 19
По умолчанию Re: Восставноление НДС в 1С 7.7

Цитата:
Сообщение от Наталья Солодкина Посмотреть сообщение
Нет, не появляется..............

Скажи, а ты можешь помочь ещё в одном вопросе по возврату товаров. Вопрос больше по БУ и НУ?
Ты ждешь сумму в разделе 3?
Выбери в документ основание СФПолученный.
Не важно какой. Создай пустой, не проведеный.
Кошки рулят вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot