Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
18.04.2017, 18:37 | #1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
|
Восставноление НДС в 1С 7.7
Здравствуйте коллеги!
В другом разобраться не получилось, можно в этом кто-то поможет разобраться! Как оформить восстановление НДС в 1С 7.7!!!!!! Восстанавливаю по списанным товарам (в связи с потерей товарного вида). Заранее спасибо за ответ. |
18.04.2017, 20:09 | #2 |
Заблокирован
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 599
Спасибо: 19
|
Re: Восставноление НДС в 1С 7.7
Что именно не получается?
|
19.04.2017, 11:05 | #3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
|
Re: Восставноление НДС в 1С 7.7
Здравствуйте!
Не получается вот что. Я восстанавливаю НДС, потому что списываю товары, потерявшие товарный вид. Вариант 1: В документе "Формирование записи книги продаж" делаю руками дополнительную. строчку , где документ основание - поступление товаров, а тип операции "возврат поставщику" (потому что только этот тип делает проводки Д19К68). НО! тогда не попадает эта сумма в книгу продаж, но ставится в стр. 80 и стр. 90 декларации по НДС. Тогда будет расхождение книги продаж и раздела 3 декларации. Вариант 2: Делаю документ "Запись книги продаж", где основание - поступление товаров, корр счет 19. Она формирует проводки Д19К68. Запись попадает в книгу продаж.НО! В декларации сумма восстанавливаемого НДС учитывается по строке 020, а стоимость товара, по которому я восстанавливаю НДС включается в стр. 020 (сумма реализованных товаров). Потому что она берет эту сумму из книги продаж. Но, эти товары я не реализую как раз. Статус в книги продаж 21, а не 01??? Получается расхождение ОСВ и декларации по НДС, а также расхождение ОСВ и книги продаж????? Такое разве может быть? Буду признательна за комментарии. Спасибо. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
19.04.2017, 11:53 | #4 |
Заблокирован
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 599
Спасибо: 19
|
Re: Восставноление НДС в 1С 7.7
Документ "Запись книги продаж" для ручного учета НДС,
"Формирование записи книги продаж" - для автоматического, хотя каждая строка - суть документ "Запись КП". Тип учета определяется флажком "автоучет НДС" в договоре. Правильно "поведение" документов зависит от флажка в договоре. Используй соответствующий вид документа. Сейчас твою аллегорию не догоняю, но если речь о коде вида операций, то окно для ввода находится под датой документа "Запись КП", поставь 21 и жизнь начнет налаживаться ... |
19.04.2017, 11:57 | #5 | ||
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
|
Re: Восставноление НДС в 1С 7.7
Цитата:
Цитата:
Так может быть? |
||
19.04.2017, 12:03 | #6 |
Заблокирован
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 599
Спасибо: 19
|
Re: Восставноление НДС в 1С 7.7
|
19.04.2017, 12:06 | #7 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
|
Re: Восставноление НДС в 1С 7.7
|
19.04.2017, 12:15 | #8 |
Заблокирован
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 599
Спасибо: 19
|
Re: Восставноление НДС в 1С 7.7
Декларация заполняется "отчетом" книга продаж 1137.
Чтобы декларация заполнялась как хочется, нужно добиться соответствующего формирования отчета КП 1137. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
19.04.2017, 12:20 | #9 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
|
Re: Восставноление НДС в 1С 7.7
|
19.04.2017, 12:23 | #10 |
Заблокирован
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 599
Спасибо: 19
|
Re: Восставноление НДС в 1С 7.7
|
19.04.2017, 12:30 | #11 |
Заблокирован
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 599
Спасибо: 19
|
Re: Восставноление НДС в 1С 7.7
Списание товаров чем делаешь?
|
19.04.2017, 12:32 | #12 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
|
Re: Восставноление НДС в 1С 7.7
Цитата:
В декларацию ставит верно. В строку 080 и 090. НО!!!!!!!! Проводки он сформировал Д76АВК68.2??? А мне так не надо... Мне надо Д19К68. КАк это достичь??? |
|
19.04.2017, 12:34 | #13 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
|
Re: Восставноление НДС в 1С 7.7
|
19.04.2017, 13:02 | #14 | |
Заблокирован
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 599
Спасибо: 19
|
Re: Восставноление НДС в 1С 7.7
Цитата:
Попробуй разные Сф, заполнять не соглашайся, хорошо бы если бы это была сф на аванс. |
|
19.04.2017, 13:06 | #15 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
|
Re: Восставноление НДС в 1С 7.7
Цитата:
СЧф на аванс нет( |
|
19.04.2017, 13:21 | #16 |
Заблокирован
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 599
Спасибо: 19
|
Re: Восставноление НДС в 1С 7.7
Кстати, а зачем вообще "Формирование записей"?
Сделай документ "Запись КП", заполни там только номер сф- "восстановлен НДС ...", код "21" и табличную часть с суммой и ставкой НДС, она же Всего, сч. 19.3 без субконто |
19.04.2017, 13:48 | #17 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
|
Re: Восставноление НДС в 1С 7.7
Цитата:
В декларации в строке 80 и 090 не появляется... Вообще. Никак. |
|
19.04.2017, 20:45 | #18 | |
Заблокирован
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 599
Спасибо: 19
|
Re: Восставноление НДС в 1С 7.7
Цитата:
В поле дата и номер сф напиши не "Восстановлен НДС ...", а "123;19.04.2017 Восстановлен НДС ..." Номер, точка с запятой, дата в формате дд.ММ.гггг, а потом через пробел уже текст любой. |
|
20.04.2017, 18:22 | #19 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
|
Re: Восставноление НДС в 1С 7.7
Цитата:
Скажи, а ты можешь помочь ещё в одном вопросе по возврату товаров. Вопрос больше по БУ и НУ? |
|
21.04.2017, 04:46 | #20 |
Заблокирован
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 599
Спасибо: 19
|
Re: Восставноление НДС в 1С 7.7
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|