Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.11.2016
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
В своде проводок за январь не идут суммы НДФЛ (удержано с работников с кредита счетов) и сумма НДФЛ удержанный . Никому НДФЛ не возвращали, не могу понять откуда разница. Как проверить и где можно посмотреть откуда эта разница в суммах и какую сумму перечислять нужно в налоговую?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Шмотошница ...
|
![]()
Открывайте регистр по НДФЛ, и в разрезе каждого сотрудника ежемесячно смотрите. Только сначала сделайте документ "Корректировка данных по НДФЛ", а потом открывайте. Там все видно, что когда и в каком размере удерживалось и перечислялось.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Заблокирован
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 599
Спасибо: 19
|
![]()
Начался новый год. Он же налоговый период по НДФЛ.
Это какие-то хвосты прошлогодние. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.11.2016
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
Выяснила, что были введены в январе БЛ с датами начала от 28.12.2016, т.к. их закрыли в январе. А ранее была просчитана полная работа за декабрь. В результате пошло сторно по суммам окладной оплаты за декабрь и НДФЛ на сумму -426руб. Отсюда и разрыв в -426 рублей в рассматриваемом отчёте Свод проводок за январь. Вот только вопрос, как это теперь потянет в отчеты следующие? И в итоге какую сумму мне платить в налоговую меньшую или большую?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Заблокирован
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 599
Спасибо: 19
|
![]()
Получается, что за декабрь в январе была переплата на 426 рублей.
Значит, по уму, за январь на 426 рублей меньше платить. Хотя, МНС как-то трактовала эту тему, что надо 426 рублей прошлогодних возвращать, а в этом платить полную сумму, но это, по-моему, туфта галимая. Мне кажется они как считали котловым методом, так и считают. Поэтому если заплатить за январь на 426 рублей меньше, все сойдется у них и все суммы схлопнутся ... |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Заблокирован
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 599
Спасибо: 19
|
![]()
По мне - да.
А что будет с переплатой за 2016, я думаю, потом можно будет разобраться с налоговой, если она сама на 2017 не пренесется. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Заблокирован
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 599
Спасибо: 19
|
![]()
Здесь проблема в переходе через год.
В налоговой сейчас есть только суммы перечисленного, а суммы начисленного туда попадут после сдачи 2-НДФЛ. Тогда только все схлопнется и будет сальдо итоговое. Но это все в теории, а на практике раньше все эти сальдо благополучно переходили на следующий год. Как сейчас не знаю. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
![]()
такая же фигня может произойти если сотру выдается не вся сумма... удержание происходит при формировании ведомости. если с сотра что либо удерживается... ссуда, алименты...
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.11.2016
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли в программе ЗиК 1С 7.7 редакция 2.3 отчет по больничным, чтобы в него входили ФИО сотрудника, сроки бол/листа, кол-во дней, % оплаты и суммы за счет ФСС и работодателя?
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|