26 и 20 счета

[Lacostal]

Автоматически в 7.7. эти счета не закрываются.

Правильно ли я делаю проводки:

Д 90.2.1 К 20 - такой проводкой списываю все материалы, используемые в процессе ремонта, зарплату механиков и мастеров, налоги с з/п, амортизацию ОС, относящихся к этому подразделению.

Д 90.8.1 К 26 - списываю материалы, аренду офиса, зарплату персонала, налоги с нее.

в итоге счет 90 не закрывается. Вылезают именно эти суммы. Что делать??? что я делаю не так? или такое возможно?

[Veselenochka]

у вас в учетной политике по поводи списания прямых расходов что написано? почему вы прямые расходы списываете полностью? у вас нет незавершенки?

[Lacostal]

Списание прямых расходов - Сумма прямых затрат
а незавершенного производства нет мы ничего не изготовляем - машина отремонтированна- отдана и так далее

[Veselenochka]

а как выглядит у вас 90 счет после закрытия?

[Тамара Ивановна]

Добрый день!!!
90-е счета Вы закроете в конце года,после того как сделаете Реформацию баланса.

[Lacostal]

Veselenochka, можно Вашу электронку я бы выслала Вам.

[Veselenochka]

напишу в личку