Я новичОк. Не идет отчет о финансовых результатах.

[LesyM]

Наталья, добрый день! У меня такая же проблема, налоговая запросила объяснение по расхождениям бух. и налоговой прибыли. Как Вы решили эту проблему?

[Наталья Махмутова]

Добрый день!

В начале марта писала пояснение следующего содержания:

1. Причины несоответствия показателей прибыли, отраженных в налоговой декларации (стр.060 Листа 02), в сравнении с прибылью, отраженными в Бухгалтерской отчетности за 2016г. (стр.2300) (разница указала сумму):
Дата был приобретен Моноблок на сумму ______ (без учета НДС). В налоговом учете его стоимость была включена в расходы в момент принятии к учету (п. 1 ст. 257 НК РФ, подп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ). В бухгалтерском – путем начисления амортизации (согласно п. 4 ПБУ 6/01, абз.4 п.5 ПБУ 6/01). (Что привело к возникновению отложенного налогового обязательства, которое будет погашено в 2019 году.)
За три месяца была начислена амортизация в размере _________, отсюда остаточная стоимость Моноблока на 31.12.2016года составила: стоимость без НДС - амортизаци = как раз та сумма которая их заинтересовала. Отсюда прибыль, отраженная в налоговой декларации (стр.060 Листа 02) меньше прибыли, отраженной в Бухгалтерской отчетности за 2016г на указанную сумму.

Вот такое длинное пояснение
Может и покороче можно было, но моего инспектора вполне устроило.