заполнение приложение №4 к Листу 02 (по налогу на прибыль за 2016г)

[Школьница]

Помогите!
Пришло требование с налоговой, о том что у меня не заполнено это приложение за 2016г., я правда ее не разу не заполняла, у нас уже 5 год убытки., и первый раз налоговая прислала нам требование на заполнение этого приложения.
Не могу сообразить как заполнить это приложение!
стр. 040-130 надо вроде как заполнить все года с убытком., получатся что по стр. 010 вес эти суммы складывает ....
и что значит неперенесенный остаток???

из-за беременности туплю страшно, вроде, все понятно, и не могу сообразить

[Entry]

Школьница, это приложение надо обязательно заполнять, если убыток был в НУ.
Иначе потом не имеете право его учесть, когда будет прибыль в НУ.
За последние три года уточненки, а все, что было раньше - потеряли.
Также в программе 1С, чтобы отчетность заполнялась корректно, надо убыток каждый год отражать в НУ на счете 97.
И признак налогоплательщика слева вверху обязательно заполните - это самый первый шаг по Прил 4 Лист 02.

[Entry]

Тем про убыток прошлых лет на Форуме много.
Посмотрите что-то из этого и через поиск поищите.

Развернуть для просмотра

Списание убытка прошлых лет по проводкам
БП (Бухгалтерия предприятия) Перенос убытка прошлого года
Налог на прибыль с учетом убытка
Не перенесен убыток прошлого года

[свернуть]

[Школьница]

Entry, ой, давайте все по-порядку, у меня убыток с 2013г., и я не разу не заполняла это приложение ....
мне надо с 84сч. поставить на 97 как то, для того чтобы в 1С в декларации правильно заполнялось это приложение?! так?! если да то как это сделать?
дальше ....
я не поняла про то что, я сейчас не могу поставить весь убыток за все года? чтобы сделать коректировку?!
И признак налогоплательщика слева вверху обязательно заполните - это самый первый шаг по Прил 4 Лист 02.???? это где слева вверху?!

[Школьница]

Entry, у меня вообще программа не писала такое что надо перенос убытка, весь он весит на 84

[Школьница]

Entry, а на 97 у меня вообще стоит программное обеспечения, сертификат по сбису годовой, списывается частично каждый месяц

[Entry]

Школьница, пройдите по всем ссылкам, указанным выше, и прочитайте все темы и статьи от начала и до конца (развернуть спойлер по плюсу). Там есть все ответы на все ваши вопросы.
На счет 97 Вы относите вручную сумму убытка по итогам каждого года и сумма только в НУ.
84 счет - это БУ, никакого отношения не имеет к НУ по налогу на прибыль.
Когда у вас будет прибыль в НУ, Вы сможете эту прибыль уменьшить на убытки прошлых лет, которые отражали в Прил 4 Лист 02.
Т.к Вы этого не делали своевременно, то сдаете уточненку за 16, 15, 14гг и там заполняете это Приложение. 2013г уже потерян т.к уточнить можно только три последних года.

[Школьница]

Entry, а в балансе не чего не поменяется за эти 3 года?!

[Entry]

Нет, Вы только убытки по НУ покажите в НУ.
Декларация по налогу на прибыль и НУ сам по себе, а Бухгалтерская отчетность и БУ - это также отдельный самостоятельный учет.
Все делайте только в копии базы, когда все получится и проверите досконально можно и в рабочей повторить.

[Школьница]

Entry, у меня к вам опять вопрос, в 1С я так и не смогла настроить все это, проводки я все сделала, а в приложение 4 автоматически не хочет формироваться ... плюнула, на все это и руками переношу суммы, вопрос такой? ... Строка 160 в приложении 4, такая же как и 010, с учетом того что стр. 135 нулевая? так?!

[Entry]

Признак налогоплательщика слева вверху заполнен - это самый первый шаг по Прил 4 Лист 02?

[Школьница]

Entry, стоит 1

[Школьница]

Entry, и еще, я же в 1С забыла закрыть январь 2017г., пишет не перенесен убыток прошлых лет ...

[Entry]

А Вы сделали проводки по счету 97 в НУ и 09 счет есть в учете или нет?
Прочли все статьи и по всем ссылкам прошли из спойлера?

[Entry]

В одной из тем есть ссылка на статью - она с картинками. Это по 8.2, но в 8.3 тот же принцип. Заполнять что-либо вручную не вижу смысла, вероятность того, что будет ошибка 99,99%. Изучайте материалы и добивайтесь того, чтобы все было корректно и в автоматическом режиме.
Есть Приказ ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-3/600@ и там Приложение №2 Правила по заполнению Декларации по налогу на прибыль.
Смотрите - IX. Порядок заполнения Приложения N 4 к Листу 02 "Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу" Декларации - там по каждой строке расписано, что и как должно быть.

[Школьница]

Entry, Вы совершенно правы, по поводу того что надо все настроить .... я с вами полностью согласно, еще раз в 1С попробовала, сегодня уже лучше, но не до конца, вот что то я не сделала ....
Смотрите, в этом приложении поставился убыток текущего года, тоесть в 2015г свой убыток, в 2016г свой убыток, не переносит остаток предыдущего года, там же должно быть нарастающим итогом ...
Что нужно еще сделать?!
Все ссылки что Вы мне присылали прочитала на 3 раза уже ....

[Школьница]

Entry, И Приказ ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-3/600@ на 3 раза тоже прочитала

[Entry]

Убыток за все года, который не списан, отражен на счете 97?
Сделайте скрин ОСВ 97 счет только НУ на 31.12.16г.

[Школьница]

не могу, скрин отправить, не вставляется

[Школьница]

Entry, как сделать, скрин правильно?! размер все время большой, не получается отправить