Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: Подмосковье
Сообщений: 698
Спасибо: 1
|
![]()
Здравствуйте ув. форумчане! Помогите разобраться с НДС с авансов. Получили аванс 3500 000= , выставила сч-фактуру 534 000= НДС, к уплате много очень, как высчитать теперь сколько нужно поступления товара, чтобы Ндс заплатить в бюджет 100 000=?
И что такое безопасная доля вычетов? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Тима, безопасная доля вычета не более 89%
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: Подмосковье
Сообщений: 698
Спасибо: 1
|
![]()
Б_С_К, спасибо за ответ!! Не могли бы Вы формулу расчета подсказать? Или я правильно делаю? 534 000 - 100 000 = 434 000 потом *118 / 18 = 2 845 111=.
БЕЗОПАСНАЯ ДОЛЯ ВЫЧЕТА- 89 процентов 9ЭТО ОТ СУММЫ РАССЧИТЫВАЮ 534000*89%, правильно? |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
при расчете безопасной доли вычетов НДС за квартал по Декларации необходимо разделить показатель строки 190 Раздела 3 на показатель строки 110 Раздела 3 и умножить на 100 %.
__________________
![]() Последний раз редактировалось Вес`на; 06.07.2017 в 11:31. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Тима (10.07.2017) |
![]() |
#6 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: Подмосковье
Сообщений: 698
Спасибо: 1
|
![]()
Скажите пожалуйста ув. форумчане про авансы и НДС. Много прочитала но не поняла момент с движением товара. Если перечислили в июне 17г. аванс 3500 000= и я выписала сч-фактуру и к уплате НДС 533898=, потом поступление товара провожу также в июне 3200 000= и тогда НДС к зачету 488135=. НДС к уплате в бюджет 45763=.
1) как проверить правильность начисления НДС по безопасной доле вычетов (или какая нить формула существует для проверки? |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|