Строка 210 в декларации на прибыль

[phasada]

Дорогие форумчане, проблема вот в чем. Имеется ООО, которое платитило ежемесячные авнсы по прибыли и у которого:
9месяцев 2015-прибыль
год 2015-прибыль
1 квартал 2016 убыток
полугодие 2016 убыток
9 месяцев 2016 убыток.
Вопрос по строке 210 начиная с 1 квартала 2016г. Ее показатель равен строке 290 из декларации за 9 месяцев 2015г. За полугодие 2016 показатель строки 210 я переношу из декларации первого квартала. Так же за 9 месяцев. Ведь прибыли нет, а авансы в первом квартале были начислены и уплачены, значит все время эти строки и тянутся.Все верно?

[Вес`на]

Сообщение от phasada

За полугодие 2016 показатель строки 210 я переношу из декларации первого квартала.

210(6) = 180(3)+290(3)

Сообщение от phasada

Так же за 9 месяцев

210(9) =180(6)+290(6)

[phasada]

Сообщение от Вес`на

210(6) = 180(3)+290(3)

210(9) =180(6)+290(6)

Спасибо большое за ответ,но я не понимаю.у меня нет во втором квартале ни прибыли,то есть к оплате ноль,ни авансовых платежей.в декларации за 1 квартал идёт сумма к возмещению,так как авансы платились а налог=0.куда теперь эта моя сумма к возмещению девается.если заполнять по формуле,то у меня везде нули.

[Вес`на]

Сообщение от phasada

в декларации за 1 квартал идёт сумма к возмещению,так как авансы платились а налог=0

к уменьшению наверно, а не к возмещению.

Сообщение от phasada

куда теперь эта моя сумма к возмещению девается

у вас теперь переплата по налогу в лицевом счете налоговой

Сообщение от phasada

если заполнять по формуле,то у меня везде нули.

везде нули, верно

[SenioritaBonita]

Люди, хэлп. У меня налоговая прислала требования по подаче уточненке по налогу на прибыль за год. Просит по строке 210 листа 02 "Сумма начисленных авансовых платежей указать сумму по строке 180 листа 02 "Сумма налога начисленного" из отчета за 9 месяцев. А в отчете за 9 месяцев у меня был налог к уменьшению. Поэтому я показала по строке 210 сумму начисленных авансовых платежей исходя из отчета за полугодие. Инспектор ссылается на контрольные соотношения, что строка 210 год = строка 180+290(у меня пустая) за 9 месяцев. Уточните пожалуйста верно ли это соотношение, ведь если ставить авансовые платежи меньше, то у меня неверно отразятся строки 270 и 270 листа 02 "сумма налога к доплате". Они отразятся в большем объеме, чем нужно, ведь по строке 180 листа 02 за год я показала сумму налога уже с учетом 9месяного уменьшения, и получится что от него мы должны вычесть полную сумму, что начислили за предыдущие периоды по строкам 210? Как быть в такой ситуации?
Спасибо

[Вес`на]

Сообщение от SenioritaBonita

Просит по строке 210 листа 02 "Сумма начисленных авансовых платежей указать сумму по строке 180 листа 02 "Сумма налога начисленного" из отчета за 9 месяцев.

правильно просит 210(12)=180(9)

Сообщение от SenioritaBonita

А в отчете за 9 месяцев у меня был налог к уменьшению. Поэтому я показала по строке 210 сумму начисленных авансовых платежей исходя из отчета за полугодие.

где показала за полугодие? В годовом отчете?

[SenioritaBonita]

где показала за полугодие? В годовом отчете?

ДА! за 9 месяцев у меня уменьшение было....
И теперь кажется начинаю понимать, что была не права. Сумма налога к доплате в отчете за год у меня получится больше - а это меня и смутило. А при оплате получится нужно будет из этой суммы самостоятельно вычесть сумму налога к уменьшению за 9 месяцев и заплатить меньше. В общем-то я так и заплатила тогда, но отчет неверно сдала. Думала, что сумма налога к доплате по итогам за год, должна равняться сумме которую мы доплатим с учетом уменьшения. Но видимо это неверный был подход.

[Вес`на]

Сообщение от SenioritaBonita

Думала, что сумма налога к доплате по итогам за год, должна равняться сумме которую мы доплатим с учетом уменьшения.

не факт......