Закрытие месяца

[Солиха]

Организация занимается дорожным строительством и оказанием услуг. С 01.01.17г. перешла на УСНО! С 01.04. 17г. перешли на ОСНО,т.к открыли филиал (без самостоятельного баланса) Бывший бухгалтер не делал закрытие месяца с января по апрель 17г. По результатам аудиторской проверки был уволен в мае 17г. Дальше учет вели дистанционно аудиторы и 2 квартал закрытие месяца не делали. Учет ведется в 1С 7,7 редакция 4.5. Стала делать закрытие за январь 17г.: сделала начисление амортизации, затем закрытие месяца, но 40 и 91 счет не закрылись. Посмотрела прошлые года, а они не закрывались с 15г. (дебетовое сальдо). Может кто-то сталкивался? Подскажите, пожалуйста.

[Entry]

Два варианта - или закрыть в рабочей с 15г. Сдать все уточненки за последние 3г.
Или закрыть с 15г в тестовой копии базы, вручную итоговые данные перенести в рабочую базу в ручной операции т.е исправить все сальдо так, как они должны быть на 31.12.16г. Уточненки вручную или по тестовой базе. Вам нужно запрос аудиторам и сообщение руководству с вашими предложениями и уже как решат, так и сделаете.

[Dolly]

Такая же история. Операцией вручную исправляли.